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    2018-02-06     来源:     作者:

    桂林市教育局2018年部门预算说明

     

    目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    二、机构设置

    三、编制现状及人员构成

    四、年度主要工作任务

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、部门预算支出经济分类预算表

    七、政府预算支出经济分类预算表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、“三公”经费、会议和培训费支出表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    二、财政拨款支出预算情况

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、政府采购情况说明

    六、国有资产占有使用情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分 专业名词解释

     

    第一部分  部门概况

        一、主要职能职责

    (一)贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

    (二)统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

    (四)综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

    (五)会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

    (六)拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划。指导直属单位节能减排、资产管理。

    (七)指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

    (八)统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

    (九)组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

    (十)指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

    (十一)指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

    (十二)受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

    (十三)拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

    (十四)指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

    (十五)指导、监督和承担学生资助管理工作。

    (十六)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、机构设置

    桂林市教育局2018年部门预算含预算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

    桂林市教育局直属单位39个,具体组成情况是:      

    小学1所:桂林市复兴小学。

    独立初中6所:桂林市第三中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学 、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学、桂林市第十六中学。

    九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验中学。

    完全中学8所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市民族中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、桂林市第十九中学。

    高级中学4所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、广西师大附中。

    中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校。

    广播电视大学1所:桂林市广播电视大学。

    特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学。

    二层机构6个:桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市勤工俭学办公室、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

    三、编制现状及人员构成

    桂林市教育局本级行政编制数37人,工勤编4人。2018年在职人员构成情况:行政人员37人,工勤人员4人。退休人员52人。

    桂林市复兴小学在职人员编制33人,实有在职教职工17人,其中:有编制人员16人;离退休人员21人,其中:离休人员1人,退休人员20人。学校外聘门卫、保安、保洁、4050公益性岗位人员等临时工、合同工共14人。

    桂林市第三中学在职人员编制67人,实有在职职工58人,退休8人,。学校外聘人员71人,包括外聘教师、教务员、信息员、医务人员等,学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等临时工、合同工共26,均为学校自负经费人员。根据桂林市教育局200591日下发的《桂林德智外国语学校过渡期间工资结构方案》的规定,外聘人员工资福利、各项补贴及在编人员的课时费、晚自习补贴、其他福利等费用由桂林德智外国语学校的收入中支出。

    桂林市第十一中学是走读、住宿双轨制初中义务教育学校,因学校扩班,从原来18个班,扩到26个班(其中住宿班10个,走读班16个)。根据桂林市机构编制委员会市编﹝20175号文件,桂林市教育局中小学教职工人员编制核定数108人,其中(学校编制数62个,聘用教师控制数35人,后勤服务人员控制数11人)。现学校在编在职人员63人,通过2017年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有25人。现还在聘用临时教师10人,后勤服务人员11人,共计21人。

    桂林市第十二中学在职人员编制32人,实有在职职工64人,退休46人,均属于财政供养人员。校园安全协管员4人,为财政供养人员;校门卫、保安、保洁等人员9,均为学校自负经费人员。

    桂林市第十三中学在职人员编制81人,实有在职教职工79人,退休人员72人,均属于财政供养人员。学校招聘了保洁、水电工、印刷等公益岗位人员7人及灵活就业人员2人、保安、自聘合同工均为学校自付经费人员。

    桂林市第十四中学在职人员编制100人,实有在职职工87人,离休人员2人,退休69人,遗属人员2,校园安全协管员4人均属于财政供养人员。学校外聘门卫、夜间保安、保洁员、4050公益性岗位人员共13,均为学校自付经费人员。

    桂林市第十六中学职人员编制70人,实有在职职工73人,退休55人,均属于财政供养人员

    桂林市清风实验学校,属全额事业编制156人,全额事业后勤服务聘用控制数14人,实有在职教工123人,退休48人,遗属人员1人,均属于财政供养人员;编外校园安全协管员8人,属学校专项经费财政拨款;编外中小学代课教师等4人,属学校专项经费财政拨款。学校外聘合同幼儿教师、幼儿保育员、保洁、油印等临时工14,均为学校非税收入经费付费人员。

    桂林市第一中学在职人员编制199人,实有在职职工172人,离休人员1人,退休119人,均属于财政供养人员。学校长赡人员1人,遗属3人,学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员、4050公益性岗位人员等临时工、合同工共31,均为学校自负经费人员。

    桂林市田家炳中学在职人员编制为169,现实有在职员工139,退休职工71, 4050公益性岗位人员6,遗属补助人员2人(由财政经费供养)。

    桂林市民族中学在职人员编制112人,实有在职职工112人,离休人员1人,退休113人,遗属人员2,均属于财政供养人员。学校外聘勤杂、保洁管理员等4050公益性岗位人员17,均为学校自负经费人员。

    桂林市第八中学在职人员编制145人,实有在职职工134人,离退休90人,均属于财政供养人员。学校外聘人员及校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等4050公益性岗位人员20,均为学校自负经费人员。

    桂林市第十七中学在职人员编制 179人,实有在职教职工145人,退休46, 遗属1人均属于财政供养人员。学校外聘,保洁、勤杂4050公益性岗位人员9, 其中6为学校自负20%经费人员;3人为学校自负100%经费人员。另外,外聘临时老师16人,外聘花工、文印、勤杂其他临时人员共5人,共计外聘临时人员21人,全部为学校自负。

    桂林市逸仙中学在职人员编制156人,实有在职职工109人,离休人员2人,退休125人,遗属人员7,均属于财政供养人员。学校外聘校门卫、保安、保洁管理员等4050公益性岗位人员11人。

    桂林市中山中学在职人员编制166人,实有在职职工123人,离休人员3人,退休117人,遗属人员2,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、油印、花工、退休返聘等临时工5人,4050公益性岗位人员4,均为学校自负经费人员,学校保安人员6人,均为财政供养人员。

    桂林市第十九中学在职人员编制133人,实有在职职工101人,退休89人,遗属人员2人,均属于财政供养人员。学校外聘教师33人,学校保洁、内宿生管理员等人员21人,其中有9名人员为学校自付20%经费人员。其余人员均为学校自负经费人员。学校保安人员6人,均为财政供养人员。

    桂林市第五中学在职人员编制121人,实有在职职工111人,退休90人,遗属人员3,均属于财政供养人员。学校外聘6名校园安全协管员,属财政拨款。另学校外聘聘用教师、校门卫、保洁、内宿生管理员等人员24,均为学校自负经费人员。

    桂林市桂林中学在职人员编制数为148,现实有在职员工140,聘用人员8人。退休人员116,离休人员2人。遗属人员3人。学校共有31个高中班级,学生人数1588人,明年高一军训人数预计为990人;初中班级6个班,学生人数321人,明年预计新增初一年级12个班级600人。

    桂林市第十八中学现有编制154人,在编职工148人,离休职工1人,退休职工51人。学校现有30个教学班,共有学生1760人,预计2018年军训学生人数650人。十八中属于财政全额拨款事业单位,实行“收支两条线”管理。除财政负担在编人员的有关费用之外,因教学工作需要,聘用临时工64人,这些人员的开支均从纳入财政专户管理的事业收入的资金中解决。

    广西师范大学附属中学实有在职教职工168人;其中:有编制人员82人;离退休人员74人,其中:离休人员2人,退休72人;学校外聘校门卫、夜间保安、保洁员等临时工共29人。

    桂林市旅游职业中等专业学校在职人员编制数为446个(其中实名编制数310个,含临桂分校56个),实有在职职工300人(其中临桂分校54人),退休162人(包含临桂分校5名退休教工),长赡人员2人,遗属人员3人,安全协管人员20人,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约63,代课教师26人,将内宿生管理员、保洁等工作承包给物业服务有限公司统一管理,均为学校自负经费。

    桂林电子中等专业学校现有编制数为122人,实有在职职工 73人,退休49人,均属财政供养人员。安全协管员8人,属于财政拔款人员。学校临时外聘其他人员13人,从事宿舍管理、园林、保洁。均为学校自负经费人员。

    桂林市财贸管理干部中等专业学校在职人员编制79人,实有在职职工38人,离休人员1人,退休29人,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员共21人。合同工3,均为学校自负经费人员。

    桂林市民族职业技术学校现有事业编制数40名(其中实名制编制26名,非实名制编制14名),实有在职在编职工21人,退休10人,安全协管人员2人,属于财政供养人员。学校保洁、内宿生管理员、4050公益性岗位人员等临时工、合同工共6,均为学校自负经费人员。  

    桂林市艺术学校建校时原有编制28人,2011年根据市编﹝20114号文件精神,核定事业编制10人,该校超编人员暂维持过渡,今后通过自然减员等方式逐步消化。实有在编18人,退休28人,退休中属镇南关退休享受离休待遇1人,编制内人员共计46人。在职人员中领导职数2人,专业技术人员13人,工勤3人。对外聘用合同工13人,聘用兼职教师25人。目前在校学生147人,实行寄宿制。2018年军训学生人数预计50人。

    桂林市卫生学校在职人员编制数为288个(其中:实名编制数186个,非实名编制数102个),实名制在职职工168人,离退休职工139人,遗属补助人员2人,安全协管员22,均属于财政供养人员。非实名制14,合同工3,学校外聘教师签约20,均为学校自负担经费人员。学校共有60个教学班,3600名在校生。

    桂林市农业机械化技术学校编制控制数65人,实有在职职工25人,属于财政供养人员;退休人员45人,退休人员工资20178月份已纳入社保统筹支付,但是退休人员一次性生活补助仍由该校创收资金解决。该校外聘保安、保洁人员2, 由该校创收资金解决

    桂林市机电工程学校编制数为135人,实有在职职工63人,其中财政供养人员62人,非实名制即学校自负经费人员1人;退休26人,均由社会发放工资。由于扩招及规范化管理,2018年学校拟外聘代课教师5,校园安保人员及宿舍管理员7人(其中公益性岗位人员1人)。

    广西壮族自治区桂林林业学校成立于19805月,是全额拨款事业单位,本单位人员编制98名(实名制64名,非实名制29名,后勤控制数5名),实有在编干部职工60名(实名制59名,非实名制1名),退休人员30,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约6,外聘保安签约6(其中财政负担4),门卫及宿舍管理员8人(4050公益性岗位人员),为学校其他收入安排经费人员。

    桂林市广播电视大学在职人员编制52人,实有在职职工45人,离休人员2人,退休38人,均属于财政供养人员。学校外聘临时工2人。

    桂林市培智学校实有在职人员40人,退休30人,遗属1人,公益性岗位12人,临时工10人,劳务派遣人员11人,均属于财政供养人员,学校共有12个教学班,218名在校生。

    桂林市聋哑学校在职人员编制57人,实有在职在编人数45人,分别是管理岗位1人,专业技术人员41人,工勤人员3人。离休人员1人,镇南关人员1人,退休人员36人。均属于财政供养人员。遗属人员1人。13个教学班;160人学生均在校食宿。学校外聘八名专职保安及外聘、公益性岗位人员30,(为教师、医生、食堂、生活管理、保洁人员)。

    桂林市第二十中学人员编制21人,实有在职职工17人,退休6人,遗属人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘门卫2人,炊事员2人,生活管理员3人,勤杂工1人,共8人,均为合同制职工。

    桂林市勤工俭学办公室单位编制人数为事业编制数16人,事业编制在职人数13人,其中:专业技术人员9人,管理人员2人,公勤人员2人。离退休人员共13人,其中离休人员1人,退休人员12人,上述人员均属财政供养人员。

    桂林市招生考试院在职人员编制50人,实有在职职工46人,退休51人。

    桂林市教育科学研究所在职人员编制50人,实有在职职工46人,退休51人。

    桂林市电教仪器站编制29人,实有在职职工23人,退休人员21,均属于财政供养人员。

    桂林市教师培训中心在职人员编制16人,实有在职职工15人,退休职工82人,离休职工1人。均属于财政供养人员。

    桂林市学生资助管理中心编制8人,实有在职专技人员7人,后勤人员1名,退休人员13人,在职及退休人员均属于财政供养人员。

    四、年度主要工作任务

    () 加大教育项目建设力度。计划投资5773万元,新(续)建学校36(其中:幼儿园20所、义务教育学校12所、高中4),改扩建学校一批,完成全市2017年各教育专项工程项目建设和直属学校2018年度维修项目。启动十八中新建8#9#号教学楼招投标工作。完成桂林市第十二中学校园改扩建一期、桂林市第一中学学生食堂、民族中学学生宿舍楼等项目的前期工作。实现桂林市第十九中学二期建设项目、五中新建3号实验楼开工建设。重点推进桂林中学临桂校区建设,完成校区内道路管网、供水供电、绿化围墙等附属设施建设,确保2018年秋季开学投入使用。继续加快推进桂林市中山中学城北校区建设和桂林市第八中学教职工搬迁安置用房建设。加快推进桂林市示范性综合实践基地学校建设,确保年内投入使用。

    () 大力发展普惠性学前教育。实施第三期学前教育行动计划,努力实现乡镇公办中心幼儿园全覆盖,加大多元普惠幼儿园建设力度,新增80所多元普惠幼儿园,努力提高普惠性学前教育覆盖率。进一步完善幼儿园评估管理制度,加大示范幼儿园建设力度,重点推进县(区)级示范幼儿园创建,着力打造乡镇中心幼儿园。启动幼儿园课程基地建设,开展幼儿园课程研究,提高幼儿园教育活动的科学性、有效性,做好幼小衔接,努力纠正学前教育“小学化”倾向。

    () 全力推进义务教育均衡发展。做好县域义务教育均衡发展的督导评估工作,确保叠彩、象山、临桂、阳朔、兴安、荔浦、恭城、资源、灌阳9个县(区)通过国家认定,全州、平乐2个县顺利通过区检。统筹推进全市县域内城乡义务教育一体化改革。积极稳妥推进市区小升初招生改革。加快实施公办初中质量提升计划,以实施义务教育学区制管理改革为抓手,以强化学校常规管理为重点,以教师队伍建设为核心,以深化教育教学改革为主线,推进市区公办初中教育质量提升,缩小校际差异,实现市区内初中学校高位、优质、均衡发展。抓好精准控辍保学工作,确保完成自治区下达我市的九年义务教育巩固率目标值任务。强化学校常规管理,促进学校管理工作规范化、制度化和精细化。加强学校课程建设,督促学校开齐开足国家课程。深入开展“一师一优课、一课一名师”活动。

    () 加快普及高中阶段教育。实施《桂林市高中阶段教育普及攻坚计划实施方案(20172020年)》,坚持统筹推进,增量提质并重,提高协调发展水平。推进普通高中基础能力建设项目,进一步优化学校布局,扩大办学规模,改善办学条件。大力推进普通高中新课程方案和课程标准。实施普通高中特色化发展计划,加强普通高中学科课程基地建设,开展选课走班等教学管理改革研究,推进课堂教学、校本课程研究,适应高中课程改革和高考综合改革的需要,重点培育发展一批具有音体美、科技创新、优秀传统文化、德育和心理健康等办学特色的普通高中。加强普通高中学校常规管理,发挥示范性高中引领、辐射作用。落实普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费政策,推进县域普通高中免费教育。落实高中阶段教育普职招生大体相当要求,统筹好高中阶段教育的办学规模。完成自治区下达的中等职业学校招、送生任务。

    () 大力发展现代职业教育。实施桂林市中等职业学校布局调整。调整职业学校专业规划布局。完成市卫生学校入驻雁山校区。支持广西生命与健康国际职业学院正式建校。继续筹建桂林职业技术学院。指导中等职业学校积极创建自治区中等职业教育品牌专业。做好灵川县职业中等专业学校示范特色学校和恭城县民族职业教育中心“特色专业+实训基地”项目建设。指导获得自治区示范特色学校、示范特色专业及实训基地项目建设。加强职业教育内涵建设,以强化教育教学管理为重点,进一步提升职业学校吸引力、核心竞争力和社会认可度。继续推进中等职业学校现代学徒制试点。开展中等职业学校师生技能大赛和文明风采竞赛。加大职业教育宣传力度,举办好职业教育活动周活动。加强职业教育开放发展。

    () 积极开展继续教育。引导推动各中等职业学校面向企业职工开展继续教育培训,县级职业学校和农村成人文化技术学校开展农村实用技术、劳动力转移就业、新增劳动力等培训。继续办好开放性大学,推动桂林市广播电视大学转型升级。指导桂林市七星区、龙胜各族自治县做好自治区级社区教育示范区建设。发挥社区教育中心的作用,积极开发、利用社区教育资源,开展社区教育活动,推进职业教育进社区活动。加快发展老年教育,推动学习型城市建设和各类学习型组织创建,做好2018年全民终身学习周活动。

    (七)加强教师队伍建设。加强教师队伍建设。加强师德师风建设,举办师德师风建设大讲堂,宣讲师德建设文化。组织师德师风建设大考评。做好师德优秀工作案例评选活动。盘活、用好中小学教师存量,协调编制部门推动中小学教职工编制动态管理机制和幼儿园教师编制核定工作。多渠道补充教师队伍。实施新一轮教师全员培训计划和第二轮市级“百千”培训计划。开展市级校长任职、提高培训和研修,打造8-10所优秀师训基地学校。启动新一轮中小学教师信息技术应用能力提升工程,继续推进“双师教学”模式改革试点工作。继续做好特级教师、优秀学科教师送教下乡工作,进一步发挥骨干教师、名师的引领示范作用。推进实施义务教育学校教师走教支教计划和“三区人才支持计划”,促进义务教育学校师资均衡发展。

     

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、部门预算支出经济预算分类表

    七、政府预算支出经济预算分类表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、“三公”经费、会议和培训费支出表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

     

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算84501.82万元,同比减少5042.33万元,下降5.64%。其中:

    1、一般公共预算拨款79044.56万元,同比减少3983.02万元,下降4.80%。其中:经费拨款54641.06万元,同比减少3465.94万元,减少5.96%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金24403.50万元,同比减少517.08万元,下降2.07%;专项收入安排的资金23628.9万元,同比减少561.1万元,下降2.32%;行政事业性收费收入安排的资金525.6万元,同比增加11.02万元,增加2.14%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比减少0万元,无变化;其他收入249万元,同比增加33万元,增长15.28%

    2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

    3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

    4、纳入财政专户管理的收入安排的资金4947.68 万元,同比增加331.07万元,增长7.17%

    5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金330.72万元,同比减少154.59万元,减少31.85%

    6、上年结余收入178.86万元,同比减少1235.79万元,下降87.36%。其中:一般公共预算拨款结转13.3万元,同比减少1122.4万元,下降98.83%;其他结转30万元,同比减少159.5万元,减少84.17%;历年净结余可安排的资金135.56万元,同比增加46.11万元,增长51.55%

    收入减少的主要原因是一般公共预算拨款79044.56万元,同比减少3983.02万元,下降4.80%。其中:经费拨款54641.06万元,同比减少3465.94万元,减少5.96%

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算84501.82万元,同比减少5042.33万元,下降5.64%。其中,一般公共预算支出79044.56万元,同比减少3983.02万元,下降4.80%;纳入财政专户管理的收入安排的资金支出4947.68 万元,同比增加331.07万元,增长7.17%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出330.72万元,同比减少154.59万元,减少31.85%;上年结余支出178.86万元,同比减少1235.79万元,下降87.36%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)教育支出类科目84248.74万元,占支出总预算的99.70%同比减少5295.41万元,下降5.95%

    2)社会保障和就业支出类科目248.28万元,占支出总额的0.29%,同比增加248.28万元,增加100%

    3)农林水支出类科目4.80万元,占支出总额的0.0057%,同比增加4.80万元,增加100%

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出预算49364.57万元,占支出总预算的58.41%同比减少3303.13万元,减少6.27%。其中:工资福利支出预算43445.2万元,占基本支出预算的88.01%同比增加11675.24万元,增长36.75%商品和服务支出预算3564.1 万元,占基本支出预算的7.22%同比减少21.54万元,减少0.60%对个人和家庭的补助支出预算2355.27万元,占基本支出预算的4.78%同比减少14956.83万元,减少86.40%

    2)项目支出预算

    项目支出预算35137.25万元,占支出总预算的41.58%,同比减少1739.2万元,下降4.71%。其中:

    a、工资福利支出项目预算2149.18万元,占项目支出预算的6.12%同比增加772.98万元,增长56.17%

    b、商品和服务支出项目预算6345.44万元,占项目支出预算的18.06%同比减少105.65万元,下降1.64%

    c对个人和家庭的补助支出项目预算459.66万元,占项目支出预算的1.31%同比增加0.87万元,增加0.19%

    d债务利息支出项目预算0万元,占项目支出预算的0%同比减少176.56万元,下降100%

    e、资本性支出(基本建设)项目预算18370.99万元,占项目支出预算的52.28%同比减少2209.83万元,下降10.74%

    f资本性支出项目预算7385.09万元,占项目支出预算的21.02%同比减少81.83万元,下降1.10%

    g其他支出项目预算426.89万元,占项目支出预算的1.21%同比增加60.82万元,增加16.61%

    二、财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算支出

     1、总体情况说明

    2018一般公共预算支出总预算79044.56万元,同比减少3983.02万元,下降4.80%。其中:基本支出预算48685.29 万元,占支出总预算的61.59%同比减少2909.73万元,减少5.64%;项目支出预算30359.27万元,占支出总预算的38.41%,同比减少1073.29万元,下降3.41%

    2.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)教育支出类科目78793.78万元,占支出总预算的99.68%同比减少4233.80万元,下降5.10%

    2)社会保障和就业支出类科目245.98万元,占支出总额的0.31%,同比增加245.98万元,增加100%

    3)农林水支出类科目4.80万元,占支出总额的0.0061%,同比增加4.80万元,增加100%

    3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出预算48685.29万元,占支出总预算的62.59%同比减少2909.73万元,减少5.64%。其中:工资福利支出预算43249.18万元,占基本支出预算的88.83%同比增加11921.55万元,增长38.05%商品和服务支出预算3107.84 万元,占基本支出预算的6.38%同比增加2.98万元,增加0.10%对个人和家庭的补助支出预算2328.27万元,占基本支出预算的4.78%同比减少14834.26万元,减少86.43%

    2)项目支出预算

    项目支出预算30359.27万元,占支出总预算的39.77%,同比减少1073.29万元,下降3.41%其中:

    a、工资福利支出项目预算471.64万元,占项目支出预算的1.55%同比增加327.97万元,增长228.28%

    b、商品和服务支出项目预算4338.44万元,占项目支出预算的14.29%同比减少339.35万元,下降7.25%

    c对个人和家庭的补助支出项目预算396.15万元,占项目支出预算的1.30%同比减少18.85万元,下降4.54%

    d债务利息支出项目预算0万元,占项目支出预算的0%同比减少0万元,无变化。

    e、资本性支出(基本建设)支出项目预算18277.72万元,占项目支出预算的60.20%同比减少743.28万元,下降3.91%

    f资本性支出项目预算6626.24万元,占项目支出预算的21.83%同比减少250.6万元,下降3.64%

    g其他支出项目预算249.08万元,占项目支出预算的0.16%同比减少49.18万元,下降16.49%

    (二)政府性基金预算支出

    无使用政府性基金预算安排的支出。

    (三)国有资本经营预算支出

    无使用国有资本经营预算安排的支出。

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

     2018年全口径预算安排的“三公”经费222.77万元。其中:

    1、因公出国()费用预算0万元,同比无增减;

    2、公务接待费预算110.82万元,同比减少20.05万元,下降15.32%

    3、公务用车费预算111.95万元,同比减少2.75万元,下降2.40%,其中:公务用车运行维护费预算111.95万元,同比减少2.75万元,下降2.40%;公务用车购置预算0万元,同比无增减。

     2018年全口径预算安排的会议费44.39万元,同比减少8.7万元,下降16.39%

     2018年全口径预算安排的培训费1057.61万元,同比减少107.31万元,下降9.21%

     以上几项三公经费下降的原因,一是我局严格按照上级有关文件精神,要求各直属单位必须逐年减少各项办公经费的开支,二是我局以及各直属单位将在2018年度避免不必要的下县、出差费用,减少不必要、无效果的各种会议和培训支出。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

     2018年一般公共预算安排的“三公”经费209.77万元。其中:

    1、因公出国()费用预算0万元,同比无增减;

    2、公务接待费预算97.82万元,同比减少9.82万元,下降9.12%

    3、公务用车费预算111.95万元,同比减少2.75万元,下降2.40%,其中:公务用车运行维护费预算111.95万元,同比减少2.75万元,下降2.40%;公务用车购置预算0万元,同比无增减。

    2018年一般公共预算安排的会议费34.39万元,同比减少5.7万元,下降14.22%

    2018年一般公共预算安排的培训费1004.83万元,同比减少70.24万元,减少6.53%

    以上几项三公经费下降的原因,一是我局严格按照上级有关文件精神,要求各直属单位必须逐年减少各项办公经费的开支,二是我局以及各直属单位将在2018年度避免不必要的下县、出差费用,减少不必要、无效果的各种会议和培训支出。

        会议费、培训费相关明细如下表:

    桂林市教育局会议类项目

    序号

    单位

    年度

    名称

    会议培训分类

    类别

    举办时间

    举办地点

    总计(万元)

    参加人数(人)

    会(培训)期(天)

    1

    桂林市教育局本级

    2018

    全市教育工作会议

    三类会议

    全市

    2018-03-31

    桂林市

    2.70

    75

    1

    2

    桂林市教育科学研究所

    2018

    会议费

    三类会议

    全区

    2018-12-28

    桂林市

    1.45

    150

    1

    3

    桂林市招生考试院

    2018

    桂林市普通高校招生考试工作会议

    二类会议

    全市

    2018-05-10

    榕湖饭店

    1.22

    100

    1

    4

    桂林市第五中学

    2018

    各学科新教材培训

    二类会议

    全市

    2018-05-12

    十二县

    2.00

    25

    3

     

    桂林市教育局培训类项目

    序号

    单位

    年度

    名称

    会议培训分类

    类别

    举办时间

    举办地点

    总计(万元)

    参加人数(人)

    会(培训)期(天)

    1

    桂林市教育局本级

    2018

    教育局各类业务培训工作

    区内培训

    全市

    2018-03-31

    桂林市

    67.90

    142

    12

    2018

    中职教育师资培训

    区内培训

    全市

    2018-08-31

    桂林市

    70.00

    175

    10

    2

    桂林市第一中学

    2018

    科研课题研究

    区内培训

    全区

    2018-01-01

    全区

    4.50

    25

    5

    2018

    教师培训交流经费

    区内培训

    全区

    2018-01-01

    全区

    16.80

    60

    7

    2018

    教师培训交流经费

    区内培训

    全区

    2018-01-01

    全区

    9.12

    60

    4

    3

    桂林市第五中学

    2018

    各学科教师新课改培训

    区内培训

    全区

    2018-07-20

    区内

    13.12

    80

    6

    2018

    校级领导、骨干教师培训

    区内培训

    全区

    2018-08-08

    区内

    11.64

    60

    7

    2018

    班主任德育培训

    区内培训

    全区

    2018-07-18

    区内

    4.92

    30

    6

    2018

    高三教师交流培训

    区内培训

    全区

    2018-06-12

    区内

    9.70

    50

    7

    4

    桂林市教师培训中心                                  

    2018

    政府教学督学督导能力提升工程

    区外培训

    全市

    2018-10-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    基础教育100名“名校长工程”

    区外培训

    全市

    2018-06-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    师陪团队综合教研能力提升培训

    区外培训

    全市

    2018-05-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    市公办学校教学质量提升计划

    区外培训

    全市

    2018-07-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    中小学骨干班班主任培训

    区外培训

    全市

    2018-07-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    中小学中层管理干部能力提升培训

    区外培训

    全市

    2018-07-20

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    高中新课程新高考骨干教师研修班

    区外培训

    全市

    2018-07-25

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    新高考专题研修班

    区外培训

    全市

    2018-08-10

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    信息技术应用能力培训项目

    区外培训

    全市

    2018-08-15

    外省

    31.50

    100

    7

    2018

    中小学青年教师课题设计实施培训

    区内培训

    全市

    2018-10-10

    桂林

    8

    200

    2

    2018

    教研能力提升培训

    区内培训

    全市

    2018-10-24

    桂林

    8

    200

    2

    2018

    信息化教学设计专题培训

    区内培训

    全市

    2018-04-10

    桂林

    6.5

    100

    2

    2018

    中小学班主任心理健康专题培训

    区内培训

    全市

    2018-04-20

    桂林

    8

    200

    2

    2018

    中小学校本研修专题培训

    区内培训

    全市

    2018-11-05

    桂林

    8

    200

    2

    2018

    乡镇幼儿园园长能力提升班

    区内培训

    全市

    2018-0301

    桂林

    10.46

    150

    2

    2018

    劳动技术教育技能培训

    区外培训

    全市

    2018-05-07

    区外

    15.75

    50

    7

    5

    桂林市教育科学研究所

    2018

    培训类项目

    区内培训

    全区

    2018-10-16

    桂林

    132.46

    3,000

    5

    6

    桂林市电教仪器站

    2018

    中小学教师信息技术应用

    区内培训

    部门

    2018-08-01

    桂林市

    31.20

    260

    3

    7

    桂林市勤工俭学办公室

    2018

    校园方责任保险培训

    区内培训

    全国

    2018-10-18

    市内

    2.5

    100

    2

    8

    桂林市学生资助管理中心

    2018

    学前资助业务培训班

    区内培训

    部门

    2018-03-30

    桂林

    1.60

    40

    2

    2018

    中职资助业务培训班

    区内培训

    部门

    2018-09-30

    桂林

    1.60

    40

    2

    2018

    普高资助业务培训班

    区内培训

    部门

    2018-09-30

    桂林

    3.20

    80

    2

    2018

    生源地贷款业务培训

    区内培训

    部门

    2018-05-30

    桂林

    2.00

    50

    2

    2018

    贫困大学生资助业务培训

    区内培训

    部门

    2018-07-30

    桂林

    3.20

    80

    2

    2018

    营养改善项目培训班

    区内培训

    部门

    2018-06-30

    桂林

    4.90

    100

    2

    9

    桂林市招生考试院

    2018

    桂林市招生考试工作培训总结会

    区内培训

    全市

    2018-03-23

    市区

    3.04

    100

    2

    2018

    桂林市高考考务工作培训会

    区内培训

    全市

    2018-05-05

    市区

    1.08

    50

    1.5

    2018

    标准化考点视频监控操作员培训

    区内培训

    全市

    2018-05-25

    市区

    2.38

    87

    1.5

    2018

    桂林市高考报名工作培训

    区内培训

    全市

    2018-10-12

    市区

    1.10

    80

    1.5

    2018

    桂林市中考考务工作培训

    区内培训

    全市

    2018-04-28

    市区

    1.75

    70

    1.5

    10

    桂林市第二十中学

    2018

    工读系统培训

    区内培训

    全区

    2018-07-12

    南宁

    0.98

    6

    6

    2018

    工读教育分会校长培训

    区内培训

    全区

    2018-11-22

    南宁

    0.27

    2

    5

    2018

    班主任培训

    区内培训

    全区

    2018-08-16

    南宁

    0.41

    2

    5

    2018

    教务、政教主任培训

    区内培训

    全区

    2018-07-21

    南宁

    0.22

    2

    5

    11

    桂林市中山中学

    2018

    班主任培训

    区内培训

    全市

    2018-08-01

    全市

    10.00

    60

    5

    2018

    专业技术培训

    区内培训

    全区

    2018-07-01

    全区

    6.00

    30

    5

    12

    桂林市第十二中学

    2018

    培训费

    区内培训

    全区

    2018-08-24

    区内

    10.26

    43

    6

    13

    桂林市第十九中学

    2018

    教师培训专项

    区内培训

    全区

    2018-01-01

    全区

    13.90

    100

    6

    2018

    教师培训专项

    区外培训

    全国

    2018-01-01

    全国

    24.80

    100

    10

    14

    桂林市第十六中学

    2018

    培训费

    区内培训

    全区

    2018-07-01

    区内

    5.40

    40

    6

    15

    桂林市第十四中学

    2018

    教师培训

    区内培训

    部门

    2018-04-25

    桂林市

    1.45

    50

    2

    2018

    教师培训

    区内培训

    部门

    2018-7-17

    按照通知要求

    6.56

    40

    5

    2018

    教师培训

    区外培训

    部门

    2018-08-18

    按照通知要求

    4.28

    20

    6

    2018

    教师培训

    区内培训

    部门

    2018-11-14

    按照通知要求

    1.58

    90

    1

    16

    桂林市广播电视大学

    2018

    社区教育培训

    区外培训

    全国

     

      

    5.97

    30

    5

    2018

    社区教育培训

    区外培训

    全国

     

      

    4.92

    30

    4

    2018

    广播电视大学培训

    区外培训

    全国

     

      

    5.60

    30

    5

    2018

    广播电视大学培训

    区外培训

    全国

     

      

    5.10

    30

    4

    17

    桂林市培智学校

    2018

    特殊教育专业技能培训

    区内培训

    全国

     

      

    3.00

    15

    7

    18

    桂林市聋哑学校

    2018

    教学、科研、教师进修、课改经费

    区内培训

    全国

     

     

    6.67

    30

    8

    2018

    教学、科研、教师进修、课改经费

    区内培训

    全国

     

     

    7.15

    30

    8

    2018

    教学、科研、教师进修、课改经费

    区内培训

    全国

     

     

    2.77

    28

    4

    2018

    教学、科研、教师进修、课改经费

    区内培训

    全国

     

     

    1.33

    18

    3

    19

    桂林市卫生学校

    2018

    承办学校食品安全与传染病培训

    区内培训

    部门

    2018-07-12

    桂林市

    6.63

    100

    3

    2018

    校医常用急救技能技术知识培训班

    区内培训

    部门

    2018-04-29

    桂林市教育局所设地点

    0.95

    100

    1

    20

    桂林市艺术学校

    2018

    培训费

    区内培训

    全区

    2018-09-20

    南宁或柳州

    1.53

    6

    7

    2018

    培训费

    区内培训

    全区

    2018-05-20

    南宁或柳州

    1.47

    10

    5

    21

    桂林市财贸管理干部中等专业学校

    2018

    待定

    区内培训

    全国

    2018-06-08

      

    4.34

    36

    5

        四、机关运行经费情况说明

    2018年桂林市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1089.26万元,较2017年预算减少14.65万元,下降1.33%,与2017年预算基本持平。按支出经济分类科目划分,2018年机关一般公共预算安排的商品和服务支出共计1089.26万元,其中:办公经费461.83万元;会议费5.55万元;培训费148.97万元;公务接待费9.33万元;委托业务费364.07万元;维修(护)费26.43万元;其他商品和服务支出73.08万元。

    另外,桂林市教育局下属共有38个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6357.02万元,较2017年预算减少280.58万元,下降4.23%,与2017年预算基本持平。

        五、政府采购情况说明

    2018年政府采购预算12477.33万元,同比减少6899.98万元,下降35.61%;减少的主要因素是专项收入预算资金的减少造成政府采购类资金的减少。其中:一般公共预算拨款11906.03万元,纳入财政专户管理的收入454.75万元,未纳入财政专户管理的收入22.65万元,上年结余收入93.9万元。

    按货物类、工程类和服务类等分类,货物类采购预算6060.59万元,占采购预算的48.57%,同比减少5341.59万元,减少46.85%;工程类采购预算3884.05万元,占采购预算的38.03%,同比减少861.36万元,减少18.15%;服务类采购预算782.44万元,占采购预算的6.27%,同比增加299.44万元,增加62.00%;网上商城采购预算218.26万元;占采购预算的1.75%,同比减少105.46万元,减少32.58%;协议定点采购预算1531.99万元,占采购预算的12.28%;同比减少891.01万元,减少36.77%

    按集中采购和分散采购分类,集中采购预算12286.43 万元,占采购预算的98.47% ,同比减少6380.96万元,下降34.18%;分散采购预算190.90万元,占政府采购预算的1.53% ,同比减少519.02万元,减少73.11%

        六、国有资产占有使用情况说明

    桂林市教育局(含预算单位40个,其中:行政机关单位1个,直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个,定额补助事业单位1个,差额拨款事业单位2)占有使用的国有资产主要分为四大类:土地、房屋及构筑物;办公设备、计算机设备及软件;车辆;其他国有资产。各类国有资产占有情况如下:

    (一)土地、房屋及构筑物

    桂林市教育局及二层机构、直属学校共占有使用的土地、房屋及构筑物共计661处,账面价值共计421140280.22元,同比增长40962302元;面积共计1224754.04平方米,同比增长153359.65平方米。按取得方式划分:通过调拨方式取得的共计45处,通过新购取得的共计325处,通过置换取得的共计19处,通过自建取得的共计199处,通过其他方式取得的共计73处;按使用状况划分:毁损待报废19处,闲置5处,在用628处,其他9处。

    (二)办公设备、计算机设备及软件

        桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的办公设备、计算机设备及软件共计54627.88件,同比增加5315.88件;账面价值共计206153534.5元,同比增加49675382.71元。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计54件,通过新购取得的共计49915.88件,通过调拨方式取得的共计4628件,通过自建取得的共计2件,通过其他方式取得的共计28件;按使用状况划分:毁损待报废276件,闲置32件,在用54316.88件,其他3件。

    (三)车辆

        桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的公务用车共计57辆,账面价值共计25866732.9元,与上年对比无变化。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计2辆,通过调拨方式取得的共计2辆,通过新购取得的共计53辆;按使用状况划分:毁损待报废2辆,在用54辆,其他1辆;按车型划分:大中型客车4辆,轿车7辆,其他乘用车(轿车)11辆,其他非机动车1辆,其他客车18辆,其他专用汽车1辆,商务车7辆,小型客车6辆,越野车2辆。

    (四)其他国有资产

    桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的其他国有资产共计738411.70件,同比减少28187件;账面价值共计150711799.46元,同比增加5113626.78元。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计9973件,通过调拨方式取得的共计120192件,通过新购取得的共计553778.7件,通过置换取得的共计320件,通过其他方式取得的共计54147件;按使用状况划分:毁损待报废207件,闲置61件,在用553509.7件,其他1件。

        七、其他重要事项情况说明

    (一)桂林市教育局整体绩效目标项目共45个,预算数额共计24256.73万元。

    (二)桂林市教育局整体投资评审的项目共55个、预算数额共计21555.46万元。

    (三)桂林市教育局整体需要政府采购的项目共90,预算数额共计12477.33万元。

    (四)桂林市教育局无重大决策项目。

     

    第四部分 专业名词解释

    相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

        一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        三、教育支出:

    行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

    学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

    小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

    初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

    高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

    职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

        四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

          七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

          八、一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

          九、一般公共预算支出按照经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

          十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

          十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

    十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

     

     

     

    201826

     

     

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    桂林市教育局及直属二层机构、直属学校2018年预算绩效目标申报表.rar
    桂林市教育局2018年预算公开表格.XLS