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  • 桂林市教育局2017年部门决算公开

    2018-07-27     来源:     作者:

     桂林市教育局

    2017年部门决算

        

     

    第一部分:桂林市教育局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市教育局2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市教育局2017年度部门决算情况说明

    一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

     

    第一部分:桂林市教育局概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

    (二)统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

    (四)综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

    (五)会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

    (六)拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划;指导直属单位节能减排、资产管理。

    (七)指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

    (八)统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

    (九)组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

    (十)指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

    (十一)指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

    (十二)受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

    (十三)拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

    (十四)指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

    (十五)指导、监督和承担学生资助管理工作。

    (十六)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    桂林市教育局2017年部门决算含决算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),参公单位1个(招生考试院),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

    桂林市教育局直属单位39个,具体组成情况是:      

    小学1所:桂林市复兴小学;

    独立初中7所:桂林市第三中学、桂林市民族中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学;

    九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验学校;

    完全中学5所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市第十九中学;

    高级中学6所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、广西师范大学附属中学;

    中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校;

    广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

    特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

    二层机构6个:桂林市勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

    桂林市教育局机关内设机构:办公室、基教科、人教科、财务基建科、职成科、体卫艺科、督导室、政策法规科、德育与汉语言文字工作科、党办、安稳科、纪检监察室等12个职能科室。

     

    第二部分:桂林市教育局2017年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

     

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

     

       

       

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    102069.40

    一、教育支出

    104847.41

    二、上级补助收入

    49.61

    二、科学技术支出

    12.42

    三、事业收入

    3854.28

    三、文化体育与传媒支出

    0.00

    四、事业单位经营收入

    0.00

    四、社会保障和就业支出

    1582.09

    五、其他收入

    1111.62

    五、医疗卫生与计划生育支出

    0.00

     

     

    六、城乡社区支出

    127.06

     

     

    七、农林水支出

    11.39

     

     

    八、资源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    九、住房保障支出

    0.00

     

     

    十、其他支出

    1200.19

    本年收入合计

    107084.92

    本年支出合计

    107780.56

     用事业基金弥补收支差额

    3143.75

    结余分配

    212.15

     上年结转

    2328.15

    年末结转与结余

    4564.11

     

     

     

     

    收入总计

    112556.82

    支出总计

    112556.82

             

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

                                                                                                                    单位:万元 

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    107084.92

    102069.40

    49.61

    3854.28

    0.00

    0.00

    1111.62

     

    205

    教育支出

    104151.76

    99136.25

    49.61

    3854.28

    0.00

    0.00

    1111.62

     

    20501

    教育管理事务

    12822.65

    12418.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    404.32

     

    2050101

      行政运行

    657.87

    657.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    12164.79

    11760.46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    404.32

     

    20502

    普通教育

    53215.28

    50029.88

    11.20

    2899.89

    0.00

    0.00

    274.32

     

    2050201

      学前教育

    1.81

    1.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050202

      小学教育

    1178.38

    1178.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050203

      初中教育

    26199.81

    24325.04

    0.00

    1783.54

    0.00

    0.00

    91.23

     

    2050204

      高中教育

    25163.75

    23853.11

    11.20

    1116.35

    0.00

    0.00

    183.10

     

    2050205

      高等教育

    28.00

    28.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050299

      其他普通教育支出

    643.54

    643.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20503

    职业教育

    24166.43

    23012.37

    5.50

    810.43

    0.00

    0.00

    338.12

     

    2050302

      中专教育

    24036.50

    22882.44

    5.50

    810.43

    0.00

    0.00

    338.12

     

    2050305

      高等职业教育

    19.93

    19.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050399

      其他职业教育支出

    110.00

    110.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20505

    广播电视教育

    927.79

    737.60

    0.00

    139.91

    0.00

    0.00

    50.28

     

    2050501

      广播电视学校

    927.79

    737.60

    0.00

    139.91

    0.00

    0.00

    50.28

     

    20507

    特殊教育

    2458.57

    2447.73

    0.00

    4.05

    0.00

    0.00

    6.79

     

    2050701

      特殊学校教育

    2183.46

    2173.24

    0.00

    3.70

    0.00

    0.00

    6.52

     

    2050702

      工读学校教育

    275.11

    274.49

    0.00

    0.35

    0.00

    0.00

    0.27

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    6946.13

    6946.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    1725.94

    1725.94

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    2274.26

    2274.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    2748.95

    2748.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    196.99

    196.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20599

    其他教育支出

    3614.91

    3544.21

    32.92

    0.00

    0.00

    0.00

    37.78

     

    2059999

      其他教育支出

    3614.91

    3544.21

    32.92

    0.00

    0.00

    0.00

    37.78

     

    206

    科学技术支出

    12.42

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20699

    其他科学技术支出

    12.42

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2069999

      其他科学技术支出

    12.42

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    1582.09

    1582.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1325.60

    1325.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    39.00

    39.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080502

      事业单位离退休

    1286.60

    1286.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20811

    残疾人事业

    256.49

    256.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    240.80

    240.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081199

      其他残疾人事业支出

    15.69

    15.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    127.06

    127.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21203

    城乡社区公共设施

    105.43

    105.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    105.43

    105.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    21.64

    21.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    21.64

    21.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    213

    农林水支出

    11.39

    11.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21305

    扶贫

    11.39

    11.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    11.39

    11.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    229

    其他支出

    1,200.19

    1,200.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    1,200.19

    1,200.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支

    1,186.39

    1,186.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    13.80

    13.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                   表三:支出决算表                      

                                                                                                                      单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

    科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    107780.56

    49261.26

    58499.16

    20.14

    0.00

    0.00

     

    205

    教育支出

    104847.41

    47861.99

    56965.27

    20.14

    0.00

    0.00

     

    20501

    教育管理事务

    12875.63

    657.87

    12217.76

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050101

      行政运行

    657.87

    657.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    12217.76

    0.00

    12217.76

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20502

    普通教育

    53886.21

    31395.47

    22470.61

    20.14

    0.00

    0.00

     

    2050201

      学前教育

    1.81

    0.00

    1.81

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050202

      小学教育

    1178.38

    202.23

    976.15

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050203

      初中教育

    26320.68

    18493.73

    7806.81

    20.14

    0.00

    0.00

     

    2050204

      高中教育

    25713.81

    12506.81

    13207.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050205

      高等教育

    28.00

    6.00

    22.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050299

      其他普通教育支出

    643.54

    186.71

    456.83

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20503

    职业教育

    24102.27

    11563.34

    12538.93

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050302

      中专教育

    23972.34

    11563.34

    12409.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050305

      高等职业教育

    19.93

    0.00

    19.93

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050399

      其他职业教育支出

    110.00

    0.00

    110.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20505

    广播电视教育

    922.04

    717.23

    204.82

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050501

      广播电视学校

    922.04

    717.23

    204.82

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20507

    特殊教育

    2458.57

    1685.64

    772.93

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050701

      特殊学校教育

    2183.46

    1448.96

    734.50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050702

      工读学校教育

    275.11

    236.68

    38.43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    7003.03

    0.00

    7003.03

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    1725.94

    0.00

    1725.94

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    2274.26

    0.00

    2274.26

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    2804.82

    0.00

    2804.82

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    198.02

    0.00

    198.02

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20599

    其他教育支出

    3599.65

    1842.44

    1757.21

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2059999

      其他教育支出

    3599.65

    1842.44

    1757.21

    0.00

    0.00

    0.00

     

    206

    科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20699

    其他科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2069999

      其他科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    1582.09

    1349.44

    232.66

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1325.60

    1212.40

    113.20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    39.00

    39.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080502

      事业单位离退休

    1286.60

    1173.40

    113.20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20811

    残疾人事业

    256.49

    137.04

    119.46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    240.80

    137.04

    103.77

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081199

      其他残疾人事业支出

    15.69

    0.00

    15.69

    0.00

    0.00

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    127.06

    48.33

    78.73

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21203

    城乡社区公共设施

    105.43

    48.33

    57.10

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    105.43

    48.33

    57.10

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    21.64

    0.00

    21.64

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    21.64

    0.00

    21.64

    0.00

    0.00

    0.00

     

    213

    农林水支出

    11.39

    1.50

    9.89

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21305

    扶贫

    11.39

    1.50

    9.89

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    11.39

    1.50

    9.89

    0.00

    0.00

    0.00

     

    229

    其他支出

    1200.19

    0.00

    1200.19

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    1200.19

    0.00

    1200.19

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    1186.39

    0.00

    1186.39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    13.80

    0.00

    13.80

    0.00

    0.00

    0.00

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    100847.58

    一、教育支出

    17

    99323.41

    99323.41

     0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    1221.83

    二、科学技术支出

    18

    12.42

    12.42

    0.00 

     

    3

     

    三、社会保障和就业支出

    19

    1582.09

    1582.09

     0.00

     

    4

     

    四、医疗卫生与计划生育支出

    20

    0.00

    0.00

     0.00

     

    5

     

    五、城乡社区支出

    21

    127.06

    105.43

    21.64

     

    6

     

    六、农林水支出

    22

    11.39

    11.39

    0.00

     

    7

     

    七、资源勘探信息等支出

    23

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、住房保障支出

    24

    0.00

    0.00

    0.00

     

    9

     

    九、其他支出

    25

    1200.19

    0.00

    1200.19

     

    10

     

    ……

    26

     

     

     

    本年收入合计

    11

    102069.40

    本年支出合计

    27

    102256.56

    年初财政拨款结转和结余

    12

    407.49

    年末结转和结余

    28

    220.34

    一般公共预算财政拨款

    13

    407.49

     

    29

     

    政府性基金预算财政拨款

    14

    0.00 

     

    30

     

     

    15

     

     

    31

     

    合计

    16

    102476.90

    合计

    32

    102476.90

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             单位:万元

    项目

    本年支出

     

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

    101034.74

    47978.41

    53056.33

     

    205

    教育支出

    99323.41

    46579.14

    52744.27

     

    20501

    教育管理事务

    12418.33

    657.87

    11760.46

     

    2050101

      行政运行

    657.87

    657.87

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    11760.46

    0.00

    11760.46

     

    20502

    普通教育

    50160.14

    30575.31

    19584.83

     

    2050201

      学前教育

    1.81

    0.00

    1.81

     

    2050202

      小学教育

    1178.38

    202.23

    976.15

     

    2050203

      初中教育

    24456.98

    18340.13

    6116.85

     

    2050204

      高中教育

    23851.43

    11840.24

    12011.19

     

    2050205

      高等教育

    28.00

    6.00

    22.00

     

    2050299

      其他普通教育支出

    643.54

    186.71

    456.83

     

    20503

    职业教育

    23012.37

    11199.48

    11812.89

     

    2050302

      中专教育

    22882.44

    11199.48

    11682.96

     

    2050305

      高等职业教育

    19.93

    0.00

    19.93

     

    2050399

      其他职业教育支出

    110.00

    0.00

    110.00

     

    20505

    广播电视教育

    737.60

    622.66

    114.94

     

    2050501

      广播电视学校

    737.60

    622.66

    114.94

     

    20507

    特殊教育

    2447.73

    1683.03

    764.71

     

    2050701

      特殊学校教育

    2173.24

    1446.96

    726.28

     

    2050702

      工读学校教育

    274.49

    236.06

    38.43

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    7003.03

    0.00

    7003.03

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    1725.94

    0.00

    1725.94

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    2274.26

    0.00

    2274.26

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    2804.82

    0.00

    2804.82

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    198.02

    0.00

    198.02

     

    20599

    其他教育支出

    3544.21

    1840.79

    1703.42

     

    2059999

      其他教育支出

    3544.21

    1840.79

    1703.42

     

    206

    科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

     

    20699

    其他科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

     

    2069999

      其他科学技术支出

    12.42

    0.00

    12.42

     

    208

    社会保障和就业支出

    1582.09

    1349.44

    232.66

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1325.60

    1212.40

    113.20

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    39.00

    39.00

    0.00

     

    2080502

      事业单位离退休

    1286.60

    1173.40

    113.20

     

    20811

    残疾人事业

    256.49

    137.04

    119.46

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    240.80

    137.04

    103.77

     

    2081199

      其他残疾人事业支出

    15.69

    0.00

    15.69

     

    212

    城乡社区支出

    105.43

    48.33

    57.10

     

    21203

    城乡社区公共设施

    105.43

    48.33

    57.10

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    105.43

    48.33

    57.10

     

    213

    农林水支出

    11.39

    1.50

    9.89

     

    21305

    扶贫

    11.39

    1.50

    9.89

     

    2130599

      其他扶贫支出

    11.39

    1.50

    9.89

     

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    36099.94

    302

    商品和服务支出

    4654.22

    30101

      基本工资

    12616.18

    30201

      办公费

    921.08

    30102

      津贴补贴

    1981.51

    30202

      印刷费

    80.77

    30103 

      奖金

    5226.02

    30203 

      咨询费

    5.02

    30112

      其他社会保障缴费

    3098.70

    30204 

      手续费

    3.76

    30107

      绩效工资

    9114.86

    30205

    水费

    258.80

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    3975.89

    30206

      电费

    439.10

    30199

      其他工资福利支出

    86.79

    30207

      邮电费

    201.25

     

     

     

    30209

      物业管理费

    210.01

     

     

     

    30211

      差旅费

    231.83

     

     

     

    30213

    维修(护)费

    599.28

     

     

     

    30214

    租赁费

    0.04

     

     

     

    30215

    会议费

    24.37

     

     

     

    30216

    培训费

    158.04

     

     

     

    30217

    公务接待费

    51.31

     

     

     

    30218

    专用材料费

    205.90

     

     

     

    30226

    劳务费

    139.51

     

     

     

    30227

    委托业务费

    6.22

     

     

     

    30228

    工会经费

    447.37

     

     

     

    30229

    福利费

    108.43

     

     

     

    30231

    公务用车运行维护费

    100.80

     

     

     

    30239

    其他交通费用

    60.96

     

     

     

    30240

      税金及附加费用

    5.86

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    394.56

    303

    对个人和家庭的补助

    6523.41

    310

    其他资本性支出

    700.83

    30301

      离休费

    254.57

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30302

      退休费

    975.17

    31002

    办公设备购置

    42.85

    30304

    抚恤金

    433.67

    31003

    专用设备购置

    17.20

    30305

     生活补助

    586.09

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.39

    30307

    医疗费

    1456.12

    31099

      其他资本性支出

    640.39

    30308

    助学金

    61.71

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30309

    奖励金

    0.40

     

     

     

    30310

    生产补贴

    92.38

     

     

     

    30311

    住房公积金

    2608.39

     

     

     

    30313

      购房补贴

     

     

     

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    54.92

     

     

     

     

     

     

    30401

      企业政策性补贴

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    307

    债务付息支出

     

     

     

     

    30701

      国内债务付息

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39901

      赠与

     

     

     

     

      ……

      ……

     

    人员经费合计

    42623.35

    公用经费合计

     5355.05

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

     

    单位:万元

     

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    245.60

    14.00

    120.54

    0.00

    120.54

    111.06

    160.66

    1.17

    105.50

    0.00

    105.50

    53.99

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    单位:万元

     

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    0.00

    1221.83

    1221.83

    0.00

    1221.83

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    0.00

    21.64

    21.64

    0.00

    21.64

    0.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    0.00

    21.64

    21.64

    0.00

    21.64

    0.00

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支

    0.00

    21.64

    21.64

    0.00

    21.64

    0.00

     

    229

    其他支出

    0.00

    1200.19

    1200.19

    0.00

    1200.19

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

    0.00

    1200.19

    1200.19

    0.00

    1200.19

    0.00

     

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    0.00

    1186.39

    1186.39

    0.00

    1186.39

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    0.00

    13.80

    13.80

    0.00

    13.80

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


    第三部分:桂林市教育局2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2017年度总收入112556.82万元,其中本年收入107084.92万元。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入102069.40万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4978.68万元,增长5.13%

    2.事业收入3854.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少474.91万元,下降10.97%

    3.经营收入 0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%

    4.其他收入1111.62万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加476.3万元,增长74.97%

    5.用事业基金弥补收支差额3143.75万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加3024.72万元,增长125.41%

    6.上年结转和结余2328.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)本部门2017年度支出总计112556.82万元,,比去年增长3064.16万元,增长幅度为2.80%。包括:

    1.教育支出(类)104847.41万元:主要用于我局及直属各学校和下属各二层机构共40个单位的日常办公的基本支出和项目支出。较2016年度决算数增加4262.24万元,增长4.24  %

    2.科学技术支出(类)12.42万元。主要用于“三区”人才计划科技特派员的人员经费。较2016年度决算数增加1.20万元,增长10.70%

    3.社会保障和就业(类)1582.09万元:主要用于教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加1548.81万元,增长97.90%

    4.城乡社区支出(类)127.06万元。主要用于直属学校的维修改造项目。较2016年度决算数减少132.68万元,减少51.08%

    5.其他支出(类)1200.19万元。主要用于除教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等以外的支出。较2016年度决算数减少608.6万元,减少33.65%

    6.结余分配212.15万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余4564.11万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况

    桂林市教育局2017年度一般公共预算支出101034.74万元,其中:基本支出47978.41万元,项目支出53056.33万元。

    1.行政运行657.87万元。较2016年度决算数减少277.37 万元,下降29.66%

    2.其他教育管理事务支出11760.46万元。较2016年度决算数增加1357.69万元,增长10.35%

    3.学前教育1.81万元。较2016年度决算数减少13.85万元,下降88.44 %

    4.小学教育1178.38万元。较2016年度决算数增加700.58万元,增长146.63%

    5.初中教育24456.98万元。较2016年度决算数增加75.6万元,增长0.31%

    6.高中教育23851.43万元。较2016年度决算数增加4234.02万元,增长21.58%

    7.高等教育28.00万元。较2016年度决算数减少38.07万元,下降57.62%

    8.其他普通教育支出643.54万元。较2016年度决算数减少657.5万元,下降50.54%

    9.中专教育22882.44万元。较2016年度决算数增加2249.61万元,增长10.90%

    10.广播电视教育737.60 万元。较2016年度决算数减少67.36万元,下降8.37%

    11.特殊学校教育2173.24万元。较2016年度决算数增加232.36万元,增长11.97%

    12.工读学校教育274.49万元。较2016年度决算数减少17.65万元,下降6.04%

    13.城市中小学校舍建设1725.94万元。较2016年度决算数增加318.45万元,增长22.63%

    14.城市中小学教学设施2274.26万元。较2016年度决算数减少16.29万元,下降0.71%

    15.中等职业学校教学设施2804.82万元。较2016年度决算数减少1089.27万元,下降27.97%

    16.其他教育费附加安排的支出198.02万元。较2016年度决算数减少21.14万元,下降9.65%

    17.其他教育支出3544.21万元。较2016年度决算数减少472.67万元,下降11.77%

    18.其他科学技术支出12.42万元。较2016年度决算数增加1.20万元,增长10.70%

    19.残疾人就业和扶贫支出240.80万元。较2016年度决算数增加231.2万元,增长2408.33%

    20.其他残疾人事业支出15.69万元。较2016年度决算数减少7.99万元,下降33.74%

    21.其他城乡社区公共设施支出105.43万元。较2016年度决算数减少41.94万元,下降28.46%

    22.其他扶贫支出11.39万元。2016年度决算数增加2.79万元,增长32.44%

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47978.41万元,其中:人员经费42623.35万元,较2016年度决算数减少200.25 万元,下降0.47%。主要包括:基本工资12616.18万元、津贴补贴1981.51万元、奖金5226.02万元、其他社会保障缴费3098.70万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资9114.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费3975.89万元、其他工资福利支出86.79万元、离休费254.57万元、退休费975.17万元、抚恤金433.67万元、生活补助586.09万元、医疗费1456.12万元、助学金61.71万元、奖励金0.40万元、生产补贴92.38万元、住房公积金2,608.39万元、其他对个人和家庭的补助支出54.92万元;公用经费5355.05万元,较2016年度决算数增加1032.87万元,增长23.90%。主要包括:办公费921.08万元、印刷费80.77万元、咨询费5.02万元、手续费3.76万元、水费258.80万元、电费439.10万元、邮电费201.25万元、物业管理费210.01万元、差旅费231.83万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费599.28万元、租赁费0.04万元、会议费24.37万元、培训费158.04万元、公务接待费51.31万元、专用材料费205.90万元、劳务费139.51万元、委托业务费6.22万元、工会经费447.37万元、福利费108.43万元、公务用车运行维护费100.80万元、其他交通费用60.96万元、税金及附加费用5.86万元、其他商品和服务支出394.56万元、办公设备购置42.85万元、专用设备购置17.20万元、信息网络及软件购置更新0.39万元、其他资本性支出640.39万元。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    桂林市教育局2017年度政府性基金支出1221.83万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出1221.83万元。

    1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.64万元。较2016年度决算数减少43.49万元,减少66.77%

    2.用于教育事业的彩票公益金支出1186.39万元。较2016年度决算数减少617万元,减少34.21%

    3.用于残疾人事业的彩票公益金支出13.80 万元。2016年度决算数增加8.4万元,增加155.56%

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.17万元;公务用车购置及运行费支出决算105.50万元;公务接待费支出决算53.99万元。

    因公出国(境)费用 2016年决算数为2.52万元,2017年预算数为14.00万元,2017年决算数为1.17万元。2017年决算数相较于2016年减少1.35万元,下降53.57%,原因是出国人数减少;相较于2017年预算数减少12.83万元,原因是出国人员比原计划减少。

    公务用车购置及运行费用2017年预算数为120.54万元,决算数为105.50万元,上年决算数为120.18万元,相较于上年减少14.68,下降12.21%,原因是各单位保有的车辆数有所减少;相较于2017年预算数减少15.04万元,原因是各单位响应号召,节能减排,尽量减少车辆的使用。

    公务接待费2017年预算数为111.06万元,决算数为53.99万元,上年决算数数为62.62万元,相较于上年减少8.63万元,下降13.78%,原因是各单位严格执行八项规定逐年减少公务接待费的支出;相较于2017年预算数减少57.07万元,原因是各单位严格执行八项规定逐年减少公务接待费的支出。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出1.17万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:出国期间的交通费、研修费等。

    (二)公务用车购置及运行费支出105.50万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元。

    公务用车运行支出105.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,桂林市教育局本级及二层单位、直属学校开支财政拨款的公务用车保有量为64辆,全年运行费支出105.50万元,平均每辆1.65万元。

    (三)公务接待费支出62.62万元,国内公务接待批次 579次,人次5627次,无国(境)外公务接待。

    六、其他重要事项情况说明

    () 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出105.30万元,比2016年增加38.66万元,增加58.01%。主要原因是:行政办公经费标准增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额3892.44万元,其中:政府采购货物支出30.29万元、政府采购工程支出3772.25  万元、政府采购服务支出89.90万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆66辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车66辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是直属各学校办学用车;单位价值50万元以上通用设备  14台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目21个,二级项目0个,共涉及资金19027.25万元,自评覆盖率达到100%

    共组织对“临桂新区新建复兴小学办学经费”等20 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17345.86万元。从评价情况来看,各单位的绩效项目完成情况较好,支出进度都已达标,各单位对项目的绩效管理工作均有很大进步,直属学校的办学条件得到了很大的改善。

    我系统未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

    2)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,临桂新区新建复兴小学办学经费项目自评得分为100分。桂林市复兴小学是一所新建的市级小学,2017年秋季第一次招生,办学经费392万元全部支出,公用经费仍然不足,部分项目经费仍有缺口,将继续向市财政部门争取更多经费。

    统筹安排五城区项目经费项目自评得分为100分。此笔经费实际用于安排五城区的项目经费,我局已将全部经费及时拨付到位,具体项目实施由五城区负责,建议市财政局今后将此笔经费直接安排给五城区,不再列入我局部门预算。

    临桂新区新建复兴小学项目自评得分为100分。桂林市复兴小学是一所新建的市级小学,2017年秋季第一次招收小学一年级学生,由于今后将逐年增班,还需要市财政提供大量资金装修教室及购买设备。

    青少年课外活动实践基地项目经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1.基地项目周边5公里范围内无给排水市政管网接入,须市政府协调处理学校市政给排水管网接入问题,确保项目建成后正常投入使用。2.从秦村路口至顺发采石场转弯处为临桂区政府修建的村级水泥路(长度约500米,宽度约4米)。村民在道路两侧违章搭建养殖场,道路上方有高低纵横的电线;以及从采石场转弯处到学校门口有约100米的渣土道路,上述路段对项目建成后的出行存在安全隐患,须当地政府协调处理道路维修及制止村民乱搭乱建的问题。3.基地项目周边存在村民违章搭建的养殖场,臭气熏天,须当地政府协调处理养殖场的搬迁问题。下一步改进措施:1.市政府协调解决基地学校给排水市政管网的接入问题,协调解决基地学校周边违章搭建及交通道路问题2.落实基地学校运营方案。3.加快成立基地学校的组织机构,组建教师队伍,并及早开展教师上岗业务培训工作。4.加快推进基地学校给排水、绿化等附属工程、室外训练区的建设工作。

    桂林市技校项目建设资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1、项目资金管理办法中有监督检查条款,但相应的监督检查机制不够细化,无监督检查目标、主体、时间、责任等。2、在桂林技师学院工程建设管理办法中已明确制定竣工验收条款,但在项目验收时没有完全按相应的条款执行。3、工程改造项目在验收时没有完全按照相应的文件制度执行验收。4、因桂林市第二技工学校2017年未获得土地批复,所以预算项目尚未实施导致资金沉淀和闲置,使预算支出进度只达63%,资金使用效率低。5、未制定相应的审核验收制度,导致“桂林市交通技工学校基础设施建设项目”及“桂林技师学院2017年基础能力建设项目”都没有在规定的时效内完成五方验收。

    下一步改进措施:1、合理编制预算,提高财政资金使用效益,争取项目支出进度达90%以上。2、项目施工的前、中、后期严格按照工程建设管理办法的规定执行。同时要求各部门做好完整的检查记录。3、施工现场质量管理应从健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平等方面进行管理。4、资金的拨付及质保金的保留严格按合同或相关规定执行,确保按计划进度、按计划额度,合理、合法地使用经费,否则会存在财务风险。5、严格执行政府采购制度,一项资质可覆盖的同类工程项目,应合并为一个项目,避免多次采购,以提高采购效率,节约采购成本。。                                                                   

    直属普教学校教学设备购置项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:1、项目采购的教学设备未全部调拨给市直属普教学校; 2、项目预算编制准确性有待提高,项目实施单位未能严格按照编制的预算采购图书及图书馆设施,且项目内资金的调剂未获得桂林市财政局主管业务科室的批准;由于存在前段所述将计划资金用于项目范围外学校的教学设备、仪器采购,项目资金使用未做到专款专用; 3、政府采购前期准备不够充分,未能及时了解学校是否可以按采购合同约定的时间安排场地安装教学设备、仪器,导致项目采购时间延长。下一步改进措施:1、对于直属普教学校以外的教学设备、仪器采购需求,经科学合理论证后,如确实需要采购的,可另外向财政申请专项资金,确保本项目资金专款专用。2、认真做好预算的编制工作,尽可能的合理编制预算,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 3、加大采购前期的基础调研力度,加强采购合同的管理,依法签订采购合同,并明确主要负责人员;签订采购合同时预留质保金,以约束中标供应商在质保期内对教学设备、仪器的后续服务;加强档案管理工作,对不合规的资料要求补充完善后再行归档;重视各校间教学设备、仪器使用经验的交流,及时掌握各学校的问题和需求,为下年的项目采购计划夯实基础。

    2017年“市培计划”培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:教师培训项目实行政府采购,招投标过程太长,不利于培训的实效性和针对性的落实,培训质量不可控。。下一步改进措施:争取能在每2-3年一轮的政府采购中,我单位从2018年入围供应商当中自主确定培训机构来承担我市教师培训项目,解决针对性、时效性不足问题,确保培训质量。。

    培训类项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:预算编制不精准,实际支出数和计划支出数差异较大。下一步改进措施:加强预算编制的精确性,缩小预算偏差,以便与财政统筹安排资金。加强对项目绩效评价的领导,指定部门或专人负责。

    中考考务工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:对于手机的检查不到位,今年共有7名考生违纪,其中3人携带手机入场,其中一名考生将题目发送给场外人员帮助做题。手机违纪已成为中考学生违纪的主流,但现有手段难防范。下一步改进措施:增加对考场检查设备的投入,采购涵盖所有乡镇考场数量的金属探测仪器。

    资助家庭经济困难大学新生入学补助经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:绩效指标和目标设置不尽合理,未完全反映出工作重点。下一步改进措施:加强绩效指标和绩效目标的设置工作,进一步完善考评体系,使指标更准确反映项目的实际情况。加大政策宣传,创建资助微信平台,让学生、家长能够通过微信查阅受助学生情况。

    工资福利支出项目自评得分为95分。对项目实施的建议:提高预算编制,力求精确,提高资金使用效益。完善绩效指标设置、考核,根据年初绩效目标申报表进行年终考核。

    体育馆建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:佐证材料不全,与年初批复的绩效指标值有差异。下一步改进措施:加强绩效评价培训,项目部门和财务部门主动参与,加强年度预算的编制和会计核算。

    教学、图书综合楼续建项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:绩效指标设置不够细化,佐证材料不齐全。下一步改进措施:完善绩效考完佐证材料,对学校项目建设,充分做好深入分析和预算精准度,提高产出和效益。

    新建5#连廊6#教学楼7#艺术楼8#连廊及附属公厕项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1、施工进度慢,施工进度计划不周密,项目未在规定时间内完成;安全意识不强。2、绩效评价工作不全面,佐证材料不足。下一步改进措施:1、抓紧后续工作进度,统筹安排,详细计划。                       2、加强项目实施部门与财务部门协调关系,完善绩效考评工作。                                                    

    新建1#学生活动中心2#艺术楼项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:预算编制不精确,实际支出数与计划支出数差距较大,支出进度低于89%。施工方准备验收资料进度慢,影响评审进度。下一步改进措施:1、加强领导,提高认识,加强项目预算编制时期的调研与论证,做好精细化预算,加强资金使用合规性,提高资金使用效益。2、加强日常资料的收集与管理,完善绩效考评佐证材料。

    校园改扩建征地余款及二期前期项目项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:年度绩效目标基本完成,但是由于征地困难大,个别住户不愿搬迁,征地问题尚未得到完全落实。下一步改进措施:加强项目预算,提高资金使用效益。2018年加大力度督促监察二期建设的前期准备工作,确保二期建设工程能在规定时间内完成。力争上级部门的支持与指导,尽快落实征地问题。

    民主路校区1-3号学生宿舍楼室内改造装修工程项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:学校大型维修项目只能在暑假开展,工期短;项目经理、现场监理有不到位的地方。。下一步改进措施:进一步加强项目的监督管理。

    学生食堂宿舍综合楼项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:1、施工单位做工程结算的时间比较长。                             2、计划安排资金420万是针对该项目,按合同约定本工程随工程进度按月支付进度款。合同内进度款支付限额为经发包人和监理工程师审核的已完成合格工程量的80%,承包人必须提供保证不拖欠农民工工资承诺书和措施。合同外进度款支付限额为经发包人和监理工程师审核的已完成合格工程量的60%。建设工程竣工验收(含消防、防雷、环评、规划、节能等单项验收)合格,竣工结算经财政部门审核后,工程款支付到结算总价的95%(含已支付的)。 下一步改进措施:1、安排专人负责工程项目,成立项目小组,定期总结分析项目管理工作,及时发现问题及时处理。2、加大资金使用的监管。                                         

    1#教学楼修缮项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:预算工程编制不够精确,多项目存在偏差。项目招标控制价项目清单存在漏算,结算审定造价超出合同价2.8%。下一步改进措施:加强项目预算的编制,力求精确,提高资金使用效益。加强招标控制价预算的审核工作,避免出现漏洞。

    职业技能培训基地专用设备经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:加强预算编制。设备购买后需及时加强培训,掌握新方法,新技能。下一步改进措施:1、熟悉、掌握各职教设备的操作、使用方法;2、掌握专业设备的日常简易维护和保养的方法。

    校园数字化后续建设专项项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:目前学校信息化管理尚欠缺专业人才,还需补充信息化专业人才以充实管理队伍;目前学校信息化水平不高,教师信息化队伍建设滞后。下一步改进措施:建议充实信息化专业人才管理队伍,提高管理效率,建立功能齐全的教学管理平台。加强教师信息技术培训,使整体教师的信息化应用达到一个最基本的层次水平,能够有效的运用各种数字手段开展教学活动。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

     

     



    桂林市教育局2017年度绩效项目基本情况表和自评表.rar

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