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  • 桂林市教育局2019年部门预算说明

    2019-01-30 10:07:00     来源:市教育局     作者:市教育局

      桂林市教育局2019年部门预算说明

      目录

      第一部分  部门概况

      一、主要职能职责

      二、机构设置

      三、编制现状及人员构成

      四、年度主要工作任务

      第二部分  部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算拨款支出表

      六、政府性基金预算拨款支出表

      七、国有资本经营预算支出表

      八、政府采购预算表

      九、部门预算支出经济分类预算表

      十、政府预算支出经济分类预算表

      十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

      十二、“三公”经费、会议和培训费预算支出表

      十三、财政支出绩效目标申报表

      上述报表详见附件。

      第三部分  2019年部门预算情况说明

      一、收支预算总体情况

      二、财政拨款支出预算情况

      三、“三公”经费、会议和培训费说明

      四、机关运行经费情况说明

      五、政府采购情况说明

      六、国有资产占有使用情况说明

      七、其他重要事项情况说明

      第四部分 专业名词解释

      第一部分  部门概况

          一、主要职能职责

      (一)贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

      (二)统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

      (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

      (四)综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

      (五)会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

      (六)拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划。指导直属单位节能减排、资产管理。

      (七)指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

      (八)统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

      (九)组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

      (十)指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

      (十一)指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

      (十二)受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

      (十三)拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

      (十四)指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

      (十五)指导、监督和承担学生资助管理工作。

      (十六)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

      二、机构设置

      桂林市教育局2019年部门预算含预算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

      桂林市教育局直属单位39个,具体组成情况是:

      小学1所:桂林市复兴小学;

      独立初中6所:桂林市第三中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学 、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学、桂林市第十六中学;

      九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验中学;

      完全中学7所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、桂林市第十九中学;

      高级中学4所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、广西师大附中;

      中等职业学校10所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校、桂林市经济管理干部中等专业学校;

      广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

      特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

      二层机构6个:桂林市示范性综合实践基地学校、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

      三、编制现状及人员构成

      桂林市教育局本级行政编制数37人,工勤编4人。2019年在职人员构成情况:行政人员37人,工勤人员4人,派驻纪检组3人,退休人员51人。

      桂林市第一中学在职人员编制194人,实有在职职工184人,离休人员1人,退休122人,均属于财政供养人员。学校长赡人员1人,遗属3人,学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员、4050人员等临时工、合同工共18人,均为学校自负经费人员。

      桂林市第三中学在职人员编制87人,实有在职职工68人,退休10人,另有桂林市弟十二中学编制人员8人,复兴小学编制人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘人员88人,包括外聘教师、教务员、信息员、医务人员等,学校安全协管员、内宿生管理员等临时工、合同工共23人,均为学校自负经费人员。根据桂林市教育局2005年9月1日下发的《桂林德智外国语学校过渡期间工资结构方案》的规定,外聘人员工资福利、各项补贴及在编人员的课时费、晚自习补贴、其他福利等费用由桂林德智外国语学校的收入中支出。

      桂林市田家炳中学在职人员编制为161人,现实有在职员工156人,退休职工78人, 4050工程人员6名,遗属补助人员2人(由财政经费供养)。

      桂林市第五中学在职人员编制121人,实有在职职工114人,退休92人,遗嘱人员2人,均属于财政供养人员。学校外聘6名校园安全协管员,属财政拨款。另学校外聘聘用教师、校门卫、保洁、内宿生管理员等人员26人,均为学校自负经费人员。

      桂林市第八中学在职人员编制145人,实有在职职工139人,离退休91人,均属于财政供养人员。学校外聘人员及校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等4050人员20人,均为学校自负经费人员。

      桂林市第十一中学是走读、住宿双轨制初中义务教育学校,因学校扩班,从原来18个班,扩到31个班(其中住宿班11个,走读班20个)。根据桂林市机构编制委员会市编[2017]5号文件,桂林市教育局中小学教职工人员编制核定数108人,其中(学校编制数67个,聘用教师控制数35人,后勤服务人员控制数11人)。原学校在职在编63人,通过2017年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有23人,现学校在职在编人员86人。聘用临时教师10人,后勤服务人员11人,共计21人,均为学校经费人员。

      桂林市第十二中学在职人员编制32人,实有在职职工61人,退休47人,均属于财政供养人员。校园安全协管员4人,为财政供养人员;校门卫、保安、保洁等人员9人,均为学校自负经费人员。

      桂林市第十三中学在职人员编制81人,实有在职教职工72人,退休人员75人,均属于财政供养人员。学校招聘了保洁、水电工、印刷等公益岗位人员7人及自聘大龄人员1人、保安、自聘合同工均为学校自付经费人员。

      桂林市第十四中学在职人员编制110人,实有在职职工104人,离休人员2人,退休71人,遗嘱人员1人,协管员4人均属于财政供养人员。学校外聘门卫、夜间保安、保洁员、4050人员共13人,均为学校自付经费人员。

      桂林市第十六中学在职人员编制70人,实有在职职工70人,退休59人,均属于财政供养人员。

      桂林市第十七中学在职人员编制 154人,实有在职教职工144人,退休48人, 遗属1人均属于财政供养人员。学校外聘,保洁、勤杂“4050”人员10人, 其中5为学校自负20%经费人员;5人为学校自负100%经费人员。另外,外聘临时老师11人,外聘花工、文印、勤杂其他临时人员共3人,共计外聘临时人员14人,全部为学校自负。

      桂林市第十八中学现有编制192人,在编职工169人,离休职工1人,退休职工54人。学校现有43个教学班,共有学生2537人,预计2019年军训学生人数650人。十八中属于财政全额拨款事业单位,实行“收支两条线”管理。除财政负担在编人员的有关费用之外,因教学工作需要,聘用临时工71人,这些人员的开支均从纳入财政专户管理的事业收入的资金中解决。

      桂林市清风实验学校属于二级预算单位,全额事业编制130名,聘用教师控制数24名,后勤服务人员控制数14人,实有在职教工148人,退休54人,遗嘱补助人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘门卫、保洁员、4050人员等合同工共36人。

      桂林市逸仙中学在职人员编制223人,实有在职职工214人,离休人员1人,退休240人,遗嘱人员9人,均属于财政供养人员。学校外聘勤杂、保洁管理员等4050人员31人,均为学校自负经费人员。

      桂林市中山中学在职人员编制162人,实有在职职工135人,离休人员3人,退休115人,遗嘱人员1人,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、油印、花工、退休返聘等临时工6人,4050公益性岗位人员5人,均为学校自负经费人员,学校保安人员6人,均为财政供养人员。

      桂林市桂林中学在职人员编制数为218人,现实有在职员工145人,聘用人员27人。退休人员124人,离休人员2人。遗属补助人员1人。学校共有33个高中班级,学生人数1850人,明年高一军训人数预计为990人;初中班级18个班,学生人数1000人,明年预计新增初一年级12个班级600人。

      桂林市旅游职业中等专业学校在职人员编制数为446个(其中实名编制数310个,含临桂分校56个),实有在职职工292人(其中临桂分校51人),退休170人(包含临桂分校9名退休教工),长赡遗属补助人员4人,安全协管人员20人,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约57人,代课教师26人,将内宿生管理员、保洁等工作承包给物业服务有限公司统一管理,均为学校自负经费。

      桂林市广播电视大学在职人员编制48人,实有在职职工43人,离休人员1人,退休40人,均属于财政供养人员。学校外聘临时工4人。

      桂林市培智学校实有在职人员48人,退休27人,遗属1人,公益性岗位15人,保洁员10人,劳务派遣人员12人,均属于财政供养人员,学校共有14个教学班,188名在校生。

      桂林市聋哑学校在职人员编制57人,实有在职在编人数48人,分别是,专业技术人员47人,工勤人员1人。离休人员1人,镇南关人员1人,退休人员40人。均属于财政供养人员。遗属人员1人。14个教学班;171人学生均在校食宿。学校外聘6名专职保安及外聘、公益性岗位人员23人(为校医、食堂、宿舍管理、保洁人员)

      桂林市第二十中学人员编制18人,实有在职职工15人,退休8人,遗属人员1人,均属于财政供养人员。学校外聘门卫1人,炊事员2人,生活管理员3人,勤杂工1人,共7人,均为合同制职工。

      桂林市示范性综合实践基地学校单位编制人数为事业编制数16人,事业编制在职人数14人,其中:专业技术人员10人,管理人员2人,公勤人员2人。离退休人员共14人,其中离休人员1人,退休人员13人,上述人员均属财政供养人员。

      桂林市招生考试院在职人员编制17人,实有在职职工14人,退休14人,均属于财政供养人员。另有公益性岗位人员5人。

      25、桂林市教育科学研究所在职人员编制50人,实有在职职工44人,退休51人。

      桂林市电教仪器站编制29人,实有在职职工24人,退休人员20人,均属于财政供养人员。

      广西师范大学附属中学实有在职教职工173人,其中:有编制人员82人;离退休人员74人,其中:离休人员2人,退休72人;学校外聘校门卫、夜间保安、保洁员等临时工共29人。

      桂林市第十九中学在职人员编制159人,实有在职职工138人,退休91人,遗嘱人员2人,均属于财政供养人员。学校外聘教师26人,学校保洁、内宿生管理员等人员19人,其中有4名人员为学校自付20%经费人员。其余人员均为学校自负经费人员。学校保安人员6人,均为财政供养人员。

      桂林市教师培训中心在职人员编制16人,实有在职职工15人,退休职工75人,离休职工1人。均属于财政供养人员。

      桂林市学生资助管理中心编制8人,实有在职专技人员人员7人,后勤人员1名;退休人员12人,在职及退休人员均属于财政供养人员。

      桂林电子中等专业学校现有编制数为122人,实有在职职工69人,退休48人,均属财政供养人员。安全协管员8人,属于财政拔款人员。

      桂林市复兴小学在职人员编制30人,实有在职教职工28人,其中:有编制人员30人,其中外调人员4人;离退休人员21人,其中:离休人员1人,退休人员20人。学校外聘门卫、保安、保洁、4050人员等临时工、合同工共13人。

      桂林市财贸管理干部中等专业学校在职人员编制79人,实有在职职工42人,离休人员1人,退休29人,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员共21人。合同工4人,均为学校自负经费人员。

      桂林市民族职业技术学校现有事业编制数40名(其中实名制编制26名,非实名制编制14名),实有在职在编职工19人,退休12人,安全协管人员2人,属于财政供养人员。学校保洁、内宿生管理员、4050人员等临时工、合同工共6人,均为学校自负经费人员。

      桂林市艺术学校建校时原有编制28人,2011年根据市编【2011】4号文件精神,核定事业编制10人,该校超编人员暂维持过渡,今后通过自然减员等方式逐步消化。实有在编16人,退休30人,退休中属镇南关退休享受离休待遇1人,编制内人员共计46人。在职人员中领导职数2人,专业技术人员12人,工勤2人。对外聘用合同工11人,聘用兼职教师25人,劳务派遣2人。在校学生146人,实行寄宿制。2019年计划招收新生100人。

      桂林市卫生学校在职人员编制数为288个(其中:实名编制数186个,非实名编制数102个),实名制在职职工164人,离退休职工148人,遗属补助人员2人,安全协管员22人,均属于财政供养人员。非实名制12人,合同工3人,学校外聘教师签约20人,均为学校自负承担经费人员。学校共有60个教学班,3671名在校生。

      桂林市农业机械化技术学校编制控制数65人,实有在职职工20人,属于财政供养人员;退休人员49人,退休人员工资由社保统筹支付。

      桂林市机电工程学校编制数为128人,实有在职职工62人,其中财政供养人员61人,非实名制即学校自负经费人员1人;退休30人,均由社保发放工资。由于扩招及规范化管理,2019年学校拟外聘代课教师4人,校园安保人员及宿舍管理员7人(其中公益人员2人)。

      广西壮族自治区桂林林业学校成立于1980年5月,是全额拨款事业单位,主管部门是桂林市教育局,法人代表是李晓铁,本单位人员编制98名(实名制64名,非实名制29名,后勤控制数5名),实有在编干部职工53名(实名制52名,非实名制1名),退休人员36名,均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理,学校外聘教师签约6人,外聘保安签约6人(其中财政负担4人),门卫及宿舍管理员8人(4050人员),为学校其他收入安排经费人员。

      桂林市经济管理干部中等专业学校在职人员编制58人,实有在职职工67人,该校超编人员暂维持过渡,今后通过自然减员等方式逐步消化。离休人员1人,退休91人,遗属补助人员2人,均属于财政供养人员。

      四、年度主要工作任务

      (一)深化教师队伍建设改革。认真落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍改革的意见》和自治区党委、政府《关于全面深化新时代教师队伍改革的实施意见》,结合桂林教育实际,找准教师队伍建设的关键和核心问题,落实“县管校聘”等关键措施,制定我市具体的实施方案,努力破解教师队伍建设的瓶颈和体制机制障碍。

      (二)加大投资力度,推进教育项目建设。落实桂林市人民政府印发的《桂林市城镇规划建设中小学幼儿园实施细则(试行)》和《2017—2020年桂林市区中小学校建设实施方案》,确保教育用地和财政投入到位,确保新建住宅小区与配套建设学校同步。加快全市中小学校项目建设步伐,计划投资10.5亿元,新建中小学(幼儿园)30所(其中,初中3所、小学6所、幼儿园21所),改扩建中小学(幼儿园)项目228个 ,以满足适龄儿童入学需求,大力化解大班额、大通铺问题。中山中学城北校区秋季学期投入使用。加快高校聚集区建设,支持桂林师专“专升本”工作。

      (三)积极扩大学前教育资源。贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,实施第三期学前教育三年行动计划,不断扩大公办学前教育资源,力争2019年实现乡镇公办中心幼儿园全覆盖目标。有条件的村小完成附属幼儿园(幼儿班)建设。完成市培智学校和市聋哑学校原校址改建成公办幼儿园工作,年内投入使用。扩大多元普惠学前教育资源。开展纠正幼儿园“小学化”倾向整治工作。

      (四)推进普通高中基础能力持续提升。继续实施《桂林市高中阶段教育普及攻坚计划实施方案(2017—2020年)》,深入推进普通高中基础能力建设,进一步优化学校布局,扩大办学规模,改善办学条件。继续深化普通高中课程教学改革,加强普通高中学科课程基地建设,进一步开展选课走班等教学管理改革研究,全面推行新高考改革各项措施。

      (五)实施现代职业教育加快发展工程。推进中职学校布局调整和专业优化,桂林辖区内各级各类中职学校将由40所调整为24所,其中市教育局直属的中职学校由 11所调整为4所。重点支持中职学校8个专业创建自治区中职品牌专业。以现代学徒制试点为抓手,深入推进产教融合、校企合作,为我市重振工业雄风,培养一批“现代工匠”人才。

      (六)加大民办教育规范管理力度。以市政府名义下发《桂林市人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》,对我市民办中小学校进行分类管理,促进民办教育规范健康发展。建立健全校外培训机构管理长效机制。

      (七)加快教育信息化步伐,提高师生信息化素养。认真落实国家《教育信息化十年发展规划纲要》和“教育信息化2.0行动计划”。推进数字校园全覆盖项目建设,完成20所学校数字校园建设试点工作。开展桂林市教育子网建设、桂林市智慧教育云平台二期建设工作。开展“一师一优课,一课一名师”和“桂林名师云课堂”项目。

      (八)实施教育精准扶贫和乡村教育振兴工程。贯彻落实《桂林市打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》,实施教育精准扶贫十大帮扶计划,加大控辍保学和学生资助政策落实力度,组织开展“推普脱贫”乡村行和“学前学会普通话”活动。认真贯彻落实《中共桂林市委员会桂林市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》,建立健全城乡教育融合发展的体制机制和政策体系,加快推进乡村教育现代化水平,助力我市脱贫攻坚和乡村振兴工作更好更快发展。

      第二部分  部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算拨款支出表

      六、政府性基金预算拨款支出表

      七、国有资本经营预算支出表

      八、政府采购预算表

      九、部门预算支出经济分类预算表

      十、政府预算支出经济分类预算表

      十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

      十二、“三公”经费、会议和培训费预算支出表

      十三、财政支出绩效目标申报表

      上述报表详见附件。

      第三部分  2019年部门预算情况说明

      一、收支预算总体情况

      (一)收入预算说明

      2019年收入总预算80455.65万元,同比减少4046.17万元,下降4.79%。其中:

      1、一般公共预算拨款73490.27万元,同比减少5554.29万元,下降7.03%。其中:经费拨款63424.12万元,同比增加8783.06万元,增加16.07%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10066.15万元,同比减少14337.35万元,下降58.75%;其中:专项收入安排的资金9199.94万元,同比减少14428.96万元,下降61.06%;行政事业性收费收入安排的资金622.01万元,同比增加96.41万元,增加18.34%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比减少0万元,无变化;其他收入244.2万元,同比减少4.80万元,减少1.93% 。

      2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

      3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

      4、纳入财政专户管理的收入安排的资金6091.02万元,同比增加1143.34万元,增长23.11%。

      5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金315.52万元,同比减少15.20万元,减少4.60%。

      6、上年结余收入558.84万元,同比增加379.98万元,增加212.45%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少13.30万元,下降100%;其他结转16万元,同比减少14万元,减少46.67%;历年净结余可安排的资金542.84万元,同比增加407.28万元,增加300.44%。

      收入减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10066.15万元,同比减少14337.35万元,下降58.75%;其中:其中:专项收入安排的资金9199.94万元,同比减少14428.96万元,下降61.06%;

      (二)支出预算说明

      2019年支出总预算80455.65万元,同比减少4046.17万元,下降4.79%。一般公共预算拨款支出73490.27万元,同比减少5554.29万元,下降7.03%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出10066.15万元,同比减少14337.35万元,下降58.75%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出315.52万元,同比减少15.20万元,减少4.60%;上年结余支出558.84万元,同比增加379.98万元,增加212.45%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

      1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

      (1)教育支出类科目80209.08万元,占支出总预算的99.69%,同比减少4039.66万元,下降4.79%。

      (2)社会保障和就业支出类科目238.57万元,占支出总额的0.30%,同比减少9.71万元,下降3.91%。

      (3)农林水支出类科目8.00万元,占支出总额的0.0099%,同比增加3.20万元,增加66.67%。

      2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算57318.4万元,占支出总预算的71.24%,同比增加7953.83万元,增加16.11%。其中:工资福利支出预算49311.79万元,占基本支出预算的86.03%,同比增加5866.59万元,增长13.50%;商品和服务支出预算5149.55万元,占基本支出预算的8.98%,同比增加1585.45万元,增加44.48%;对个人和家庭的补助支出预算2355.27  2857.06万元,占基本支出预算的4.98%,同比增加501.79万元,增加21.30%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算23137.25万元,占支出总预算的28.76%,同比减少12000万元,下降34.15%。其中:

      a、工资福利支出项目预算2705.88万元,占项目支出预算的11.69%,同比增加556.7万元,增长25.90%。

      b、商品和服务支出项目预算7321.23万元,占项目支出预算的31.64%,同比增加975.79万元,增加15.38%。

      c、对个人和家庭的补助支出项目预算455.92万元,占项目支出预算的1.97%,同比减少3.74万元,下降0.81%。

      d、债务利息支出项目预算93.32万元,占项目支出预算的0.40%,同比增加93.32万元,增加100%。

      e、资本性支出(基本建设)项目预算5933.56万元,占项目支出预算的25.65%,同比减少12437.43万元,下降67.70%。

      f、资本性支出项目预算6460.34万元,占项目支出预算的27.92%,同比减少924.75万元,下降12.52%。

      g、对社会保障基金补助项目预算1.17万元,占项目支出预算的0.0051%,同比增加1.17万元,增加100%。

      h、其他支出项目预算165.83万元,占项目支出预算的0.72%,同比减少261.06万元,下降61.15%。

      二、财政拨款支出预算情况

      (一)一般公共预算支出

       1、总体情况说明

      2019年一般公共预算支出总预算73490.27万元,同比减少5554.29万元,下降7.03%。其中:基本支出预算56375.43万元,占支出总预算的76.71%,同比增加7690.14万元,增加15.80%;项目支出预算17114.84万元,占支出总预算的23.29%,同比减少13244.43万元,下降43.63%。

      2.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

      (1)教育支出类科目73246.00万元,占支出总预算的99.67%,同比减少5547.78万元,下降7.04%。

      (2)社会保障和就业支出类科目236.27万元,占支出总额的0.32%,同比减少9.71万元,下降3.95%。

      (3)农林水支出类科目8.00万元,占支出总额的0.0109%,同比增加3.2万元,增加66.67%。

      3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算56375.43万元,占支出总预算的76.71%,同比增加7690.14万元,增加15.80%。其中:工资福利支出预算49174.34万元,占基本支出预算的87.23%,同比增加5925.16万元,增长13.70%;商品和服务支出预算4441.73万元,占基本支出预算的7.88%,同比增加1333.89万元,增加42.92%;对个人和家庭的补助支出预算2759.36万元,占基本支出预算的4.89%,同比增加431.09万元,增加18.52%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算17114.84万元,占支出总预算的23.29%,同比减少13244.43万元,下降43.63%。其中:

      a、工资福利支出项目预算423.18万元,占项目支出预算的2.47%,同比减少48.46万元,下降10.27%。

      b、商品和服务支出项目预算4721.12万元,占项目支出预算的27.58%,同比增加382.68万元,增加8.82%。

      c、对个人和家庭的补助支出项目预算388.10万元,占项目支出预算的2.27%,同比减少8.05万元,下降2.03%。

      d、债务利息支出项目预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,无变化。

      e、资本性支出(基本建设)支出项目预算5933.56万元,占项目支出预算的34.67%,同比减少12344.16万元,下降67.54%。

      f、资本性支出项目预算5589.58万元,占项目支出预算的32.66%,同比减少1036.66万元,下降15.64%。

      g、对社会保障基金补助项目预算1.17万元,占项目支出预算的0.0068%,同比增加1.17万元,增加100%。

      h、其他支出项目预算58.13万元,占项目支出预算的0.34%,同比减少190.95万元,下降76.66%。

      (二)政府性基金预算支出

      无使用政府性基金预算安排的支出。

      (三)国有资本经营预算支出

      无使用国有资本经营预算安排的支出。

      (四)一般公共预算基本支出情况说明

      一般公共预算基本支出预算56375.43万元,占支出总预算的76.71%,同比增加7690.14万元,增加15.80%。其中:工资福利支出预算49174.34万元,占基本支出预算的87.23%,同比增加5925.16万元,增长13.70%;商品和服务支出预算4441.73万元,占基本支出预算的7.88%,同比增加1333.89万元,增加42.92%;对个人和家庭的补助支出预算2759.36万元,占基本支出预算的4.89%,同比增加431.09万元,增加18.52%。以上各项支出预算有所增加的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准,增人增资相应的基本公用经费也得到了增加。

      三、“三公”经费、会议和培训费说明

      (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

       2019年全口径预算安排的“三公”经费117.42万元。其中:

      1、因公出国(境)费用预算0万元,同比无增减;

      2、公务接待费预算92.17万元,同比减少19.65万元,下降17.57%;

      3、公务用车费预算25.25万元,同比减少86.70万元,下降77.45%,其中:公务用车运行维护费预算25.25万元,同比减少86.70万元,下降77.45%;公务用车购置预算0万元,同比无增减。

       2019年全口径预算安排的会议费39.07万元,同比减少5.82万元,下降12.97%;

       2019年全口径预算安排的培训费948.56万元,同比减少110.05万元,下降10.40%。

      以上几项三公经费下降的原因,一是我局严格按照上级有关文件精神,要求各直属单位必须逐年减少各项办公经费的开支,二是我局以及各直属单位将在2019年度避免不必要的下县、出差费用,减少不必要、无效果的各种会议和培训支出。

      (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

       2019年一般公共预算安排的“三公”经费111.42万元。其中:

      1、因公出国(境)费用预算0万元,同比无增减;

      2、公务接待费预算86.17万元,同比减少12.65万元,下降12.80%;

      3、公务用车费预算25.25万元,同比减少86.70万元,下降77.45%,其中:公务用车运行维护费预算25.25万元,同比减少86.70万元,下降77.45%;公务用车购置预算0万元,同比无增减。

      2019年一般公共预算安排的会议费37.62万元,同比增加2.73万元,增加7.82%;原因是在职人员增加,系统自动生成定额会议费。

      2019年一般公共预算安排的培训费876.54万元,同比减少129.29万元,减少12.85%。

      公务接待费、公务用车费、培训费下降的原因,一是我局严格按照上级有关文件精神,要求各直属单位必须逐年减少各项办公经费的开支,二是我局以及各直属单位将在2019年度避免不必要的下县、出差费用,减少不必要、无效果的各种培训支出。

          会议费、培训费相关明细如下表:

    桂林市教育局会议类项目

    序号

    单位

    年度

    名称

    会议培训分类

    类别

    举办时间

    举办地点

    总计(万元)

    参加人数(人)

    会(培训)期(天)

    1

    桂林市教育局本级

    2019

    全市教育工作会议

    三类会议

    全市

    2019-04-01

    桂林市

    2.66

    80

    1

    2

    桂林市教育科学研究所

    2019

    会议费

    三类会议

    全市

    2019-11-20

    桂林市

    1.35

    150

    1

    3

    桂林市招生考试院

    2019

    桂林市普通高校招生考试工作会议

    二类会议

    全市

    2019-05-04

    榕湖饭店

    0.6

    100

    1

    4

    桂林市第五中学

    2019

    班主任及高三研讨会

    三类会议

    全市

    2019-05-12

    桂林市

    1.45

    50

    1

     

    桂林市教育局培训类项目

    序号

    单位

    年度

    名称

    会议培训分类

    类别

    举办时间

    举办地点

    总计(万元)

    参加人数(人)

    会(培训)期(天)

    1

    桂林市教育局本级

    2019

    教育系统业务培训

    区内培训

    全市

    2019-03-01

    桂林市

    44.55

    510

    5

    2019

    中职教育师资培训

    区外培训

    全市

    2019-07-01

    区外

    59.94

    324

    5

    2

    桂林市第一中学

    2019

    提升教研组长管理水平业务培训班

    区内培训

    全区

    2019-12-01

    全区

    5.38

    32

    5

    2019

    提升后勤人员业务水平培训

    区内培训

    全区

    2019-12-01

    全区

    3.57

    22

    5

    2019

    教研组教师外出听课学习

    区内培训

    全区

    2019-01-01

    全区

    3.89

    40

    5

    2019

    广西高考研讨会

    区内培训

    全区

    2019-09-01

    柳州

    2.16

    20

    4

    2019

    新高考骨干教师培训班

    区内培训

    全区

    2019-11-01

    全区

    3.89

    24

    5

    2019

    初三年级教师业务培训班

    区内培训

    全区

    2019-06-01

    全区

    6.48

    40

    5

    2019

    高三年级教师新高考培训班

    区内培训

    全区

    2019-03-01

    全区

    5.04

    34

    5

    3

    桂林市第五中学

    2019

    各学科教师新课改培训

    区内培训

    全区

    2019-07-20

    区内

    5.95

    50

    5

    2019

    校级领导、骨干教师培训

    区内培训

    全区

    2019-08-08

    区内

    11.90

    100

    5

    2019

    德育培训

    区内培训

    全区

    2019-07-18

    区内

    5.95

    50

    5

    2019

    高三教师交流培训

    区内培训

    全区

    2019-06-12

    区内

    7.14

    60

    5

    4

    桂林市教育科学研究所

    2019

    培训类项目

    区内培训

    全区

    2019-1-01

    桂林

    117.15

    600

    5

    5

    桂林市电教仪器站

    2019

    中小学教师信息技术应用能力提升

    区内培训

    部门

    2019-08-01

    桂林市

    25.08

    250

    3

    6

    桂林市示范性综合实践基地学校

    2019

    校园方责任保险培训

    区内培训

    全市

    2019-10-11

    桂林市

    1.2

    100

    2

    7

    桂林市学生资助管理中心

    2019

    学生资助信息系统培训班

    区内培训

    部门

    2019-10-20

    桂林

    3.32

    100

    2

    2019

    资助工作规范管理培训

    区内培训

    部门

    2019-03-01

    桂林

    3.33

    100

    2

    2019

    大学新生资助项目培训

    区内培训

    部门

    2019-07-01

    桂林

    3.32

    100

    2

    2019

    义务教育农村学校营养改善项目培训

    区内培训

    部门

    2019-06-01

    桂林

    4.12

    100

    2

    8

    桂林市招生考试院

    2019

    桂林市招生考试工作培训总结会

    区内培训

    全市

    2019-03-23

    市区

    3.44

    85

    2

    2019

    桂林市高考考务工作培训会

    区内培训

    全市

    2019-05-05

    市区

    1.09

    72

    1.5

    2019

    标准化考点视频监控操作员培训

    区内培训

    全市

    2019-05-25

    市区

    2.18

    72

    1.5

    2019

    桂林市高考报名工作培训

    区内培训

    全市

    2019-10-12

    市区

    1.10

    40

    1.5

    2019

    桂林市中考考务工作培训

    区内培训

    全市

    2019-04-28

    市区

    1.32

    45

    1.5

    9

    桂林市第二十中学

    2019

    后勤培训

    区内培训

    全区

    2019-08-25

    南宁

    0.22

    2

    4

    2019

    工读年会

    区内培训

    全区

    2019-10-19

    广州

    0.35

    2

    5

    2019

    班主任、政教、教务专项培训

    区内培训

    全区

    2019-08-01

    杭州

    0.70

    4

    5

    2019

    全国工读教育系统培训

    区内培训

    全区

    2019-07-15

    太原

    0.56

    4

    4

    10

    桂林市中山中学

    2019

    班主任培训

    区内培训

    全市

    2019-07-01

    市内

    6.00

    30

    5

    2019

    专业技术培训

    区内培训

    全市

    2019-08-01

    区内

    6.00

    30

    5

    11

    桂林市第十九中学

    2019

    教师培训专项

    区内培训

    全区

    2019-06-01

    区内

    22.00

    150

    5

    2019

    教师培训专项

    区外培训

    全国

    2019-01-01

    区内

    16.4

    100

    5

    12

    桂林市第十四中学

    2019

    新教师培训

    区内培训

    全市

    2019-09-01

    桂林市

    0.23

    58

    2

    2019

    班主任培训

    区内培训

    全区

    2019-09-01

    南宁市

    3.89

    35

    3

    2019

    提升教育教学质量培训

    区内培训

    全区

    2019-06-01

    南宁市

    3.89

    35

    3

    2019

    “管办评分离”领导学习培训

    区内培训

    全区

    2019-08-01

    南宁市

    4.44

    40

    3

    13

    桂林市培智学校

    2019

    特殊教育专业技能培训

    区内培训

    全国

    2019-07-01

      区内

    2.90

    14

    7

    14

    桂林市聋哑学校

    2019

    国家培训

    区内培训

    全国

    2019

    区内

    0.95

    2

    5

    2019

    学前项目跟岗研修

    区内培训

    全区

    2019

    南宁市

    2.28

    10

    5

    2019

    市级培训

    区内培训

    全区

    2019

    重庆市

    2.00

    4

    5

    2019

    区内培训

    区内培训

    全区

    2019

    南宁市

    0.54

    4

    5

    2019

    特殊教育基本功大赛

    区内培训

    全市

    2019

    桂林市

    1.62

    6

    2

    2019

    教师心理健康素养培训

    区内培训

    部门

    2019

    桂林市

    1.2

    10

    2

    2019

    盲聋教育课堂教学

    区内培训

    全国

    2019

    桂林市

    3.40

    10

    4

    2019

    特殊教育专业技能讲座

    区内培训

    部门

    2019

    桂林市

    3.76

    4

    4

    15

    桂林市卫生学校

    2019

    承办学校食品安全与传染病管理人员培训

    区内培训

    部门

    2019-08-12

    桂林市

    5.24

    100

    3

    2019

    承办校医常用急救技能技术知识培训班

    区内培训

    部门

    2019-04-29

    桂林市

    0.95

    170

    1

    1

    桂林市艺术学校

    2019

    教师培训

    区内培训

    全区

    2019-07-01

    南宁市

    0.78

    5

    5

    2019

    教师培训

    区内培训

    全市

    2019-08-01

    桂林市

    0.64

    5

    5

    2019

    教师培训

    区内培训

    全市

    2019-04-01

    桂林市

    1.05

    8

    5

    2019

    教师培训

    区内培训

    部门

    2019-11-01

    桂林市

    0.17

    4

    2

    2019

    教师培训

    区内培训

    全市

    2019-10-10

    桂林市

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       四、机关运行经费情况说明

      2019年桂林市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1769.88万元,较2018年预算增加680.62万元,增加62.48%,原因是我局二层单位市招生考试院2018年错将所有的考务经费均放入其他资本性支出科目核算,2019年预算重新按照正确的科目归类核算,因此增幅较大。按支出经济分类科目划分,2019年机关一般公共预算安排的商品和服务支出共计1769.88万元,其中:办公经费179.79万元;印刷费109.11万元,咨询费0.5万元;水费1.21万元;电费4.89万元;邮电费27.72万元;差旅费50.48万元;租赁费12.94万元;会议费4.86万元;培训费115.31万元;公务接待费7.31万元;劳务费636.32万元;委托业务费365.58万元;工会经费9.15万元;福利费1.40万元;其他交通费用113.91万元;维修(护)费17.40万元;其他商品和服务支出112.00万元。

          五、政府采购情况说明

      2019年政府采购预算12466.45万元,同比减少10.88万元,下降0.09%;与上年预算基本持平。其中:一般公共预算拨款11230.07万元,纳入财政专户管理的收入761.38万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余收入475.00万元。

      按货物类、工程类和服务类等分类,货物类采购预算3828.72万元,占采购预算的30.71%,同比减少2231.87万元,减少36.83%;工程类采购预算7002.4万元,占采购预算的56.17%,同比增加3118.35万元,增加80.29%;服务类采购预算922.36万元,占采购预算的7.32%,同比增加139.92万元,增加17.88%;网上商城采购预算712.97万元;占采购预算的5.72%,同比增加494.71万元,减少32.58%;协议定点采购预算0万元,占采购预算的0%;同比减少1531.99万元,减少100%。

      按集中采购和分散采购分类,集中采购预算12214.15万元,占采购预算的97.98% ,同比减少72.28万元,下降0.59%;分散采购预算252.30万元,占政府采购预算的2.02% ,同比增加61.40万元,增加32.16%。

          六、国有资产占有使用情况说明

      桂林市教育局(含预算单位40个,其中:行政机关单位1个,直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个,定额补助事业单位1个,差额拨款事业单位2个)占有使用的国有资产主要分为四大类:土地、房屋及构筑物;办公设备、计算机设备及软件;车辆;其他国有资产。各类国有资产占有情况如下:

      (一)土地、房屋及构筑物

      桂林市教育局及二层机构、直属学校共占有使用的土地、房屋及构筑物共计627处,账面价值共计421140280.22 元,同比减少5954394.32元。按取得方式划分:通过调拨方式取得的共计44处,通过新购取得的共计279处,通过置换取得的共计25处,通过自建取得的共计203处,通过其他方式取得的共计74处;按使用状况划分:毁损待报废18处,闲置10处,在用587处,其他12处。

      (二)办公设备、计算机设备及软件

          桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的办公设备、计算机设备及软件共计110369.94件,同比增加55742.06件;账面价值共计222527171.9元,同比增加16373637.4元。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计124件,通过新购取得的共计98592.94件,通过调拨方式取得的共计11619件,通过自建取得的共计1件,通过其他方式取得的共计33件;按使用状况划分:毁损待报废67件,闲置14件,在用110285.94件,其他3件。

      (三)车辆

          桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的公务用车共计42辆,账面价值共计6922685.7元,同比减少15台。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计1辆,通过调拨方式取得的共计3辆,通过新购取得的共计38辆;按使用状况划分:毁损待报废3辆,在用38辆,其他1辆;按车型划分:大中型客车3辆,轿车5辆,其他乘用车(轿车)9辆,其他客车15辆,其他专用汽车1辆,商务车5辆,小型客车2辆,越野车1辆。

      (四)其他国有资产

      桂林市教育局及二层机构、直属学校占有使用的其他国有资产共计836126.64件,同比增加97714.94件;账面价值共计208234334.7元,同比增加57522535.24元。按取得方式划分:通过接受捐赠方式取得的共计7561件,通过调拨方式取得的共计140581件,通过新购取得的共计633403.64件,通过置换取得的共计320件,通过其他方式取得的共计54246件,通过盘盈方式取得的1件,通过自行研制方式取得的1件,通过自建方式取得的13件;按使用状况划分:毁损待报废303件,闲置459件,在用835343.64件,其他21件。

          七、其他重要事项情况说明

      (一)桂林市教育局整体绩效目标项目共40个,预算数额共计11216.99万元。

      (二)桂林市教育局整体投资评审的项目共22个、预算数额共计1477.85万元。

      (三)桂林市教育局整体需要政府采购的项目共97个,预算数额共计12466.45万元。

      (四)桂林市教育局无重大决策项目。

      第四部分 专业名词解释

      相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

          一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          三、教育支出:

      行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

      学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

      小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

      初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

      高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

      职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

          四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

        八、一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

        九、一般公共预算支出按照经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

         十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

       十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

       十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

      2019年1月30日



    2019年部门预算公开报表.xlsx
    2019年财政支出绩效目标申报表.xlsx

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